Мои комментарии

Править библиотеку KONT\ORG_FUNC.IBL
Могу прислать исправленную, куда?

Спасибо за информационное сообщение. Буду править.

P.S. Правда нами бланк ТТН уже был переделан, для правильной печати документов из архива. В текущем варианте, если выбрать из архива ТН и пересчитать, то данные о транспорте не подставляются.

Может был сбой в службах. Просмотреть для серверов закладку восстановление.

Бывало такое, но ошибку локализовать не удалось.
Для такого случая есть заплатка, которая при выходе сверяет реквизиты.
Если были изменены, то предлагает их восстановить.
Готов подключиться через дистанционную поддержку и попробовать найти ошибку.
Тел. 8-495-507-42-82

[03.03.2015] Горячее обновление № 2 от 03.03.2015 (368.25 КБ)
Блок Счета-фактуры
- Добавлены новые коды операций в соответствии с Письмом ФНС от 22 января 2015 г. N ГД-4-3/794@

Могу подключиться и исправить.
8 925 507 42 82

Не верю.
У себя я смоделировал такую ситуацию.

Программа не может без второго счёта.
Нужно в кредит поставить технический счёт, например КРЕДИТ.
P.S. Разработчикам. У меня в базе счёт _001 почему-то активный. Он должен быть забалансовый. Если сделать проводку активного счёта с забалансовым, то не будет сходиться валюта баланса.
Программа разрешает делать такую проводку, что неверно также.

Лариса вам рассказала про Инфо-Бухгалтер 10. У вас наверное программа Инфо-Бухгалтер 8, в нём по другому.
В бланке оприходования счёт-фактура есть кнопка, "Настроить счета для проводок".
Там уже почти всё настроено.
При пересчёте бланка, вместо счёта 41 вам надо выбрать счёт 26, например. Если требуется вести аналитику по счёту 26, то заведите субсчёт, его и выберите. Далее надо будет указать сумму услуги и НДС.
P.S. При создании сообщения не забывайте про то, какая у вас программа. Выбирайте нужный раздел форума.

Тип учёта?
ОРН или УСН?
Счёт-фактура с НДС

Это кто-то погорячился.
Проверьте в реквизитах и определениях наличие ИНН.

3. Добавляю платёж. Тоже, например, исходящий безналичный. Но статью учёта ставлю уже свою. Ну, например, телефонную связь провожу по общехозяйственным расходам, соответственно в редактировании этой статьи ставлю в первые два поля 26. Либо, это могут быть прочие доходы/расходы (91.2, 91.1 -- исходящие и входящие соответственно). Когда на таком платеже ставлю галочку Б/У, он отражается в ЖХО, но поле контрагента остаётся в ЖХО незаполненным. А бывает иногда нужно в ЖХО поиск сделать по контрагенту.

Соответственно, вопрос. Как-нибудь можно ли сделать, чтобы и по операциям из п.3 контрагенты тоже отражались в ЖХО?

Объясните непонятливому, какое отношение 26 счёт имеет к исходящему безналичному платежу?
Для чего на счёте 26 или 91 делать аналитику по контрагентам?

Валюта идёт в проводке как количество, поэтому для каждой валюты свой субсчёт.

Входящий и исходящий платежи определяются по ИНН плательщика,
который сравнивается с реквизитом ГосНом.
Услуга банка определяется по ИНН банка.
В выписках некоторых банков ИНН не ставится,
тогда проверяется на пустой номер,
а может и не проверяется, давно это было.
К нашему бланку таких претензий давно не было.
Если будут, то сразу и исправим.

Я ожидаю к понедельнику.

В нужном бланке открываете архив.
Выбираете кнопку Объединить.

Эта ссылка не про вас.
Сейчас вы можете работать по удалёнке?
Какую программу для этого вы используете?
Могу к вам подключиться, тоже по удалёнке.
(495)368-93-11

Возможно у пользователя нет прав на обслуживание базы данных.

Если бэкап это полный архив базы, то его можно восстановить из пункта меню Файлы\Резервное копирование\Восстановить из резервной копии...

Вроде в последнем хотфиксе сделали.