Мои комментарии

1. Создаёте на 76-м счёте субсчёта совета директоров, например, 76/ПремияСД/ИИИ Иванов Иван Иванович.
2. В Справочник начислений добавляете начисление Премия совету директоров, с кодом дохода 2001, плюсик только в графе ПОД, в остальных минусы. В графе "Счёт затрат" указываете счёт, на который собираетесь относить затраты на премию (например, 91\2 и нужный субсчет). Заполните также и другие необходимые графы (по аналогии с расположенными рядом начислениями).
3. Зарплата -> Списки -> Типы работников - создаёте новый тип, например, ПРЕМИЯСД и указываете нужные параметры.
4. Зарплата -> Списки -> Налоги работников для типов: для ПРЕМИЯСД выбирите только ПОДН.
5. Зарплата -> Списки -> Налоги предприятия для типов: для ПРЕМИЯСД графы "Тариф" и "Статья" во всех 6-ти строках пустые.
6. Для 76/ПремияСД/ИИИ заполняете карточку общих данных, проставив паспортные и адресные данные, поскольку они потребуются при формировании справки 2-НДФЛ.
7. Для 76/ПремияСД/ИИИ заполняете карточку начислений и удержаний. В поле "Оклад (тариф) оставляете нулевое значение, а в табличке "Начисления" добавляете начисление с кодом Премия совету директоров и указываете сумму премии.
8. Если при заполнении карточек, при выходе из них, программа будет на что-то ругаться (поставьте или добавьте в справочнике нужные).
9. Расчёт бланков 1.1, 1.3, и др. будете вести либо отдельно 76/ПремияСД/ИИИ, либо вместе со всеми, указывая табельные номера 70,76/ПремияСД).
10. В бланке выдачи 1.4 создайте код выплаты ПРЕМИЯСД и для таб. номеров 76/ПремияСД используйте его, также как и в бланках 1.7 и 1.9.
11. Формируйте справки 2-НДФЛ и выгружайте данные по 2-НДФЛ по табельному номеру 76/ПремияСД/ИИИ.

По аналогии можно делать и иные выплаты, требующие отдельного учета.

P.S. Если можно проще, пусть меня поправят.

Да и лучше бы этот вопрос в эту тему Учет запасов, работ услуг

По правой кнопке есть выбор действий,
а также есть настройка F4 видимых столбцов.

Повторно это что? Может зачет НДС?
У меня вот так получается и все везде правильно...
Вас смущает отмеченная мною красным сумма в ЖХО.
Так это просто сумма по операциям в проводках.
Она для информации.
В оборотной и отчетах все правильно.

Диля, самый первый вопрос: Вы копии делаете?
Просто так данные не исчезают, этому что-то предшествует.
Проанализируйте.
Я бы сделала копию того, что есть на данный момент.
И только потом восстановила данные из ближайшей копии
и посмотрела наличие там расчета за эти месяца.
Такое ощущение, по Вашим сообщениям,
что в Вашей базе работаете не Вы одна.

Все нормально!
Мне тоже пригодится)))

Это моя)))
Спасибо!
Получила!

Возможна ошибка в самой ФСС.
В нашей было такое, два раза через Контур отправляла, пока они не наладили...
До 4 апреля имеете права старую сдавать))

1. Проводка Д 75.01 - К 80.01 - Формирование уставного капитала.
Вручную в ЖХО по символу + (Плюс) Появляется Окно Выбор типовой операции.
Нажимаем Отмена. Появляется окно "Добавление хозяйственной операции".
Там и вводим эту проводку.

Поступили денежные средства в счет вкладов учредителей организации в уставной капитал.
2. Проводка Д 51 - К 75.01.
Идем в денежные средства Банковские операции делаем 2.2 Входящий платеж
(Это же можно сделать из журнала 1.1 по +).
Поскольку это учредители, заводим контрагента типа Иванов Иван Иванович и статью "Расчеты с Учредителями", где ставим нужные нам счета.
(Можно прямо из платежки, а можно заранее Реестры Контрагенты).
Проводим платеж, ставим галки в БУ и получаем проводку.

Ой! У Вас новая организация тогда это http://www.ib.ru/wiki/194

Посмотрите http://www.ib.ru/wiki/2740

Ну я бы пока, просто исправила в табличной форме распечатала подписала .( Что и сделала см вложения)
Есть такое, думаю в ближайшем обновлении исправят.

Сравните счета, статьи и.т.п по правой кнопке в Ведомости остатков в ЖХО.
Точно есть различия в операциях с " краснотой" и без.

По методологии БУ нужно составлять авансовый отчет на такие авансы поставщикам.

Я, наверное, что то пропустила в методологии...(((
Можно выдержки, именно об авансовом отчете, который должен быть составлен на поставщика. Мне просто интересно.

Поменяйте время в ЖХО. И операции встанут на место.
Когда делаете операцию, обращайте внимание на время.

Зарплата, Справочники 8.3.1, Графики рабочего времени.

Т.е. Вы НАПРЯМУЮ поставщику в руки отдали аванс из кассы?
Вы преимущественно наличкой работаете.
Ну тогда так наверное можно сделать...
1 ПКО от Учредителя
Заводите его в справочнике контрагентов и присваиваете ему статью ( если нет -заводите)
условно, Заем ( Заемные средства от учредителя) Ставите в статье в Получателе кассу 50
Плательщик счет 66 (67)
Получаете проводку
Д50 К 66
2 Далее из кассы выдаете аванс поставщику ( Статья Расчеты с покупателями/поставщиками)
Получите проводку
К 50 Д 60\СР
Если критично, чтобы стоял 60/А Сделайте статью учета ( я бы сделала копию статьи Расчеты с покупателями/поставщиками, Обозвала Аванс Поставщику и переделала в ней Счет Плательщика 60\А)
Получите проводку
К50 Д 60\А.

поставщику предоплату сделали 5000 руб

Наличными деньгами? Из кассы?

Как проверить, есть ли этот товар на складе?

Есть куча отчетов, например по складам 2.11

Я имела ввиду бланк из Кассовых документов