Я советую удалить результаты расчета налогов и проводки по ним.
Расчитать налоги заново и провести проводки.
Если не поможет
Подробнее опишите пожалуйста.
Что начисляли, что формировали, какие взносы не идут.
Скрины если можно.
Я думаю, если Вы опишите свои, действия может быть и сами обнаружите в чем причина.
Дополню Если нужно при оприходовании их формировать .
Переходим к закладке Документы( Включаем галки у счета-фактуры)
Она автоматом попадет в Книгу покупок.Рис 12
Описываю мой порядок действий.
Справочники можно заполнять находясь в любой операции,но начинающим, чтобы не спутаться,
лучше услугу занести отдельно в Справочник.
Заходим Реестры Номенклатура в строке Состояние выбираем Справочник услуг
Рис.1
Добавляем новую услугу по плюсу( +)
Например Услуги юриста Рис.2
Порядковый номер у меня встал на автомате , но его можно и заменить .
Оюязательно заполняем Базовую единицу. Я выбрала шт. Можно завести ед.для услуги.
Обязательно выбираем в Поле Ставка НДС, нужное значение ( 18, Без НДС и т.п)
Без этого программа НЕ сохранит номенклатуру Услуга( это относится к любой номенклатуре)
Для того что бы формировалась проводка выбираем статью учета со счетами для данной услуги( их можно отредактировав поставив нужные, или добавив в справочник статей учета свою статью со своими проводками, можно на базе копии имеющейся статьи учета)
В моем случае я выбрала Общехозяйственные расходы.
Первое мы выполнили. Занесли в Справочник услуг Услугу юриста нужную нам.
Переходим к её оприходованию
Приходуется она в Учет запасов товаров услуг
Пункт 1.5 Оприходование
Открываем журнал Добавляем по +
Открывается окно Оприходование.Заполняем окно отправителя( Наша организация заполняется по умолчанию)На закладке Номенклатура выбираем из Справочника , заведенную нами услугу
Рис.3
Поскольку у меня НДС в услуге автоматом заполняется поле с НДС (его значение в т.ч или плюс) можно настроить на закладке Параметры.Рис.4
Далее Ставлю нужные галки в поля БУ Если мне нужно получить бухгалтерскую проводку .
Если мне нужно получить налогову. Ставл. Галку в поле НУ . Если мне сразу нужно посмотреть результат по проводкам ставлю галку в поле Показать ЖХО . также в нашем случае на закладке Параметры отключаю галки в полях Счет и Счет-фактура.
Мне не нужно при оприходовании их формировать .
Переходим к закладке Документы( Отключив галки у Счета и счета-фактуры у нас останется только
Накладная ( Здесь же услуга ) Номер и текущая дата присваивается автоматом
В поле номер поставщика ставим номер нашего полученного акта выполненных работ услуг от поставщика .
Нажимаем на ОК . и получаем запись в журнале и провдку в ЖХО Рис 5
Рис.6 Рис.7
В описи ОС 5.20 у меня ничего не отразилось.Рис 8
Теперь в каких Отчетах мы можем это увидеть : В любом их них выбрав услуги.
Рис 9,11
Заходите в бланк 1. Платежные документы- Платежное поручение (импорт)
Выбираете выгруженный из Клиент-Банка файл и пересчитываете бланк.
Нажимате по порядку на платеж, выбираете из плана счетов нужнный счет и ок.
Появиться проводка.Ок.
Далее в том же порядке на каждую платежку.
Заполните бланк примерно так ( Пример для УСН.Налоговая проводка по Доходам)
См вложение.
Это Стандартный бланк из поставки.
Евгений Александрович предлагает Вам настроить на свой бланк,
который более автоматизирован по части выбора Плательщика и не только.
Так что выбор за Вами.
Да какая разница))
в Справочнике номенклатуры выбираете справочник услуг( Реестр-Номенклатура)
Можно и сразу из операции. Но так проще для новичков.
Добавляете по + новую Наименование ( Например Перевозка или т.п)
ед измерения Выбираете НДС
Выбираете Статью учета ( Это как раз то где находятся счета для этой услуги, для проводок)
Приходуете эту услугу в 1.5 Оприходование запасов, работ, услуг.
На закладке Документы заполняете номера( они автоматом встают)
А также номер полученной счет-фактуры.
Заполняете Поле БУ Нажимаете ОК и получаете проводки в ЖХО
(согласно счетам выставленным в статье учета услуги)
Далее эта счет фактура автоматом попадает в 3.1 Счета-фактуры полученные.
А следовательно отразиться и в Книге покупок при её формировании.
10. "Инфо-Бухгалтер" 10. Расчет зарплаты и кадровый учет Это только Блок Зарплата и Кадры с Учетом,проводками, выгрузкой во все инстанции и т.д, касающиеся учета Зарплаты и Кадров.Общая Бухгалтерия и Складской учет там отключены.
Аналогично и с 9. "Инфо-Бухгалтер" 10. Учет запасов, работ и услуг
Я Вам писала выше, Только не упомянула блок Инфо-Бухгалтер 10: Бухгалтерский и налоговый учет - локальная версия.
В нем по аналогии ТОЛЬКО Бухгалтерский учет.
Вы открыли страницу Интернет магазина. http://www.ib.ru/products/ib10
Так вот озвученная Вами цена это цена за Специализированные конфигурации и блоки
Там же так же есть: Инфо-Бухгалтер 10: Профессиональная версия
Вот это ПОЛНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ комплектация. Где ВСЕ: Бухгалтерский и налоговый учет, Склад.Работы Услуги, Зарплата и Кадры.
Про базовую версию Вам написали.
Попробуйте как вариант в новой чистой базе.
Скачайте чистый шаблон базы с сайта:
Если нужен по УСН (Упрощенная система налогообложения), то ссылка на закладку: http://www.ib.ru/products/ib10/downloads/tab2
Откройте там же раздел Прочие конфигурации и утилиты и скачайте
(самая первая строка):
[05.03.2015] Рабочая база данных УСН от 05.03.2015 (31.42 МБ)
Если нужен по ОРН (Общий режим налогообложения), то ссылка на закладку: http://www.ib.ru/products/ib10/downloads
Откройте там же раздел Прочие конфигурации и утилиты и скачайте
(самая первая строка):
[05.03.2015] Рабочая база данных ОРН от 05.03.2015 (30.16 МБ)
Затем замените вашу базу на скачанную одним из двух способов:
- Утилитой Управление базами данных (Восстановить базу данных из резервной копии).
- Прямо из программы (Установка - Восстановление БД из резервной копии).
Это ПОЛНАЯ (Комплексная) программа НА ОДНО РАБОЧЕЕ место.
(УСН) Упрощенка , (ОРН) Общий режим налогообложения (ГОС) Бюджетная версия
2. Профессиональная УСН перенастраивается ли на ОРН и наоборот?
А зачем ? Если Вы покупаете ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО Вы можете Загрузить и ОРН и УСН и Бюджет
Сделать несколько баз ( Делается из Чистых Шаблонов рабочих баз) и переключаться между ними.
Дело в том, что В УСН и ОРН разные налоговые счета. Перестроить можно конечно))
Но ЗАЧЕМ? Если готовое есть.
Но ВСЕ это возможно если Вы приобретаете Комплексную Инфо-Бухгалтер -10
11. "Инфо-Бухгалтер" 10. (Бухгалтерия, Расчет зарплаты и кадровый учет, Торговый и складской учет)
10. "Инфо-Бухгалтер" 10. Расчет зарплаты и кадровый учет
Это только Блок Зарплата и Кадры с Учетом,проводками, выгрузкой во все инстанции и т.д, касающиеся учета Зарплаты и Кадров.Общая Бухгалтерия и Складской учет там отключены.
Аналогично и с 9. "Инфо-Бухгалтер" 10. Учет запасов, работ и услуг
Не могу найти информацию, что даёт чекбокс "Н/У" и как это работает (как настроить, чтобы он работал при УСН)
Если у Вас заполнены Налоговые счета в Статьях учета, то при установки галочки в Поле НУ будут формироваться проводки. Нет галочки - нет проводки.
при выставлении этой галочки во входящем платеже в ЖХО должна добавляться операция Д 99 - К 68 на 6% от платежа. Верно?
Нет, эта галочки формирует НАЛОГОВЫЕ, а не бухгалтерские проводки.
Ну если только Вы сами в это поле поставите бухгалтерский счет)))
Книга Учета Доходов и Расходов (Хоть по объекту Доходы, хоть Доходы минус Расходы)
Формируется именно из налоговых проводок.
Если у Вас при поступлении от контрагента стоит НУ проводка.
Это попадет для Расчета базы в КУДиР.
"Оприходование корректировочного счета-фактуры.
Выбираем - Документы - Оприходование счета-фактуры.
В бланке выбираем:
Вид счета-фактуры = Оприходование корректировочного сч-фактуры.
Код вида операции ставится 01."
Далее следует поле в рамочке "Для корректировочного счёта-фактуры"
Там выбираете исходный СФ, к которому получили корректировку.
См.прикреплённый рисунок.
Инфо-Бухгалтер ®