Мои комментарии

Добрый день!

Спасибо!
Вроде бы помогло.
А выплаты зарплаты и аванса в 6-НДФЛ берутся из бланка "Выдача заработной платы..."?
 

А причем тут исходные обстоятельства?
Вопрос по настройке:
Обработать выдачу ЗП через перевод удержаний - что это значит?
Или обработать выдачу аванса?

Добрый день!

Я поэтому и пищу на форум, чтобы данный недостаток устранили в программе, который появляется при формировании 6-НДФЛ. Установите при применении налогового вычета какую-нибудь галку - когда его применять при формировании 6-НДФЛ.

Нарушение будет. При исчислении и перечислении налога в бюджет в середине месяца будет предоставлен налоговый вычет и НДФЛ к уплате будет меньше. А в конце месяца программа собирает все доходы и уже не применяет вычет. Однако в середине месяца вычет уже представлен не обоснованно и занижен налог к уплате. Отсюда штраф и пени.

Потому что вычет в месяце, в котором доход превысил 350 000 рублей,
не предоставляется - ст 218 НК РФ.

Но с таким подходом при предоставлении вычета я попадаю на штраф. Если 20 сентября я оплатила больничный лист, предоставив стандартный вычет и указав все данные в 6 НДФЛ за 3 квартал, то в при расчете з/п за сентябрь, если налогооблагаемая база вместе с з/п превысила 350000,00, то вычет в сентябре я предоставила необоснованно. Возникает занижение налогооблагаемой базы в 6 НДФЛ за 9 месяцев, отсюда штраф и пени.

Добрый день!

При расчете самой налогооблагаемой базы - все рассчитывается верно.
Но при формировании 6НДФЛ вычеты учитываются при первой фактической выплате.

Добрый день!

Версия ИБ 8.8.

Проблема в предоставлении стандартного вычета первой в месяце выплате дохода, будь то зарплата или расчеты по аренде.

При формировании 6-НДФЛ программа указывает стандартный налоговый вычет по первой выплате дохода, но может сложиться ситуация, когда по первой выплате предел 350000,00 не превышен, а по итогу месяца доход свыше 350000,00 рублей. Тогда если период начинается в одном отчете, а заканчивается в другом - возникает проблема предоставления вычета.

Извините, но я имею виду не первый раздел 6-НДФЛ, во первых, а во вторых если считать по договору аренды дату фактического получения дохода датой фактической выплаты, то возникают расхождения с 2 НДФЛ.

После установки присланного Вами файла. Июль после пересчета встал без замечаний, а в августе теперь в вычете стоит весь остаток налогового вычета. И некорректно в налоговом регистре указывается суммы налога, также и в сентябре и в октябре.

В карточке начисления и удержания указала налоговый имущественный вычет за текущий период с начала года. В бланке расчет заработной платы указала сторнировать налоги - "Да". Делаю перерасчет за текущий период - сторнировка не проводится и в налоговом регистре по НДФЛ - нет изменений.

Номер вычета 311.
Пожалуйста, ответьте на мой вопрос.

Ура!
Нашла все эти .lck.
Все заработало!
Спасибо за поддержку!

А как их найти?

Попробовала экспорт/импорт - не помогло.
Такая ошибка только на одном компьютере, на котором стоит сама база.
На других компьютерах бланк запускается без ошибок.

Также только на компьютере, где стоит база, выдается сообщение "Параметр net_dir различается и т.д".
BDE на всех компьютерах проверила - везде "L". Файлики PDOXUSRS.NET удалила.
Не нашла файлов с расширением .lck в папках ТMP и TEMP, указанных в переменных среды для пользователя. Путь к этим папкам можно посмотреть в "Панель управления" -> "Система" -> "Дополнительные параметры" -> "Переменные среды".

Проверила - не помогло.
Ошибка та же.

Резервное копирование происходило при установке обновления

У меня не получается через файлы/резервное копирование/восстановить резервную копию.
Выдает "Выбрать папку".
Выбираю нужный архив.
Там несколько папок - выбираю DATA.
Там еще папки и т.д.

Можно пошаговые рекомендации?

Спасибо!

СПАСИБО!
Помогло по пункту 1.

Да, сетевая на 5 пользователей.