Мои комментарии

А у меня приняли, правда 20.01.2016

Бухгалтерские шаблону должны распаковываться в папку программы
\DOC\Otch\ShablBuh\
(например: D:\IB\ORN\IBW8802_IVIS\DOC\Otch\ShablBuh\)

Налоговые шаблону должны распаковываться в папку программы
\DOC\Otch\ShablNal\
(например: D:\IB\ORN\IBW8802_IVIS\DOC\Otch\ShablNal\)

Проще ее заполнить вручную.
Она сдается только за 2015 год.

Если бы оформили приказ об отпуске через раздел "Кадровые документы" - отпуск сам бы попал в расчет.

Может есть смысл поставить новый Раск 3 для Win и новый ОО - 4.1.2
На последнем обновлении у меня все работает, правда у меня Win 8.1.

Проверьте.

Я это проделывал, но у меня появлялись и появляются только разделы Касса и Прибыль, в которых этой типовой нет.

В разделе "Документы / Заполнение / Новый справочник организаций"
есть Бланк "Печать справочника организаций".
Возьмите оттуда пример работы с группой.

У меня это тоже было. Сделал шрифт ШИРНЫЙ и все пошло.
Это приколы банка, но им проще сказать клиенту - решайте сами,
так как они банк, а мы (клиент) - никто.

"Закрытие месяца все же имеется в виду - Типовая операция закрытия счетов затрат в ЖХО."
А где она?
Я ее что-то не нашел.

Если Вашей группы в списке групп нет,
то просто в окне пишете нужное название группы.
Оно будет добавлено в список групп.

По-моему это ошибка передающей программы.
Пишите ее разработчику.

От какой даты Программы Вы делаете проверку?

Надо установить в настройках налоги предприятия для типов.

Работаем и со Сбербанком и со Сбербанк он-лайн.
Все прекрасно на ИБ идет!

У Вас информация выгружена в какой кодировке DOZ или WIN?
Если через блокнот открыть сформированный файл и он Вами читается,
то кодировка Win, иначе - кодировка DOS?
Если не в WIN, то не пройдет.
Измените на WIN.

В акте должна быть показана не корретировка 62-62/А, а оплата 51-62/А .
Отражена ли эта оплата (датой поступления платежа) в ЖХО?

Не видел прикрепленный файл. Надо смотреть Ваш ЖХО. Акт в указанном Вами случае всегда формировался нормально. Надо было, при указании счетов 62 и 62/А, исключать корреспонденцию со счетом 62.

Нужно в акте указать кроме счета контрагента и 62/А.

"Так же можно зайти в
Зарплата/кадры >> Зарплата >> Настройки >> Налоги предприятия
и поставить определенный счет затрат для конкретного взноса."
Это может не подойти если несколько отделов, которые учитываются на 20,23,25,26 счетах.
В моем случае - начисление будет идти по каждому отделу не слет 01а, т.е на 20/01а,23/01а и т.д.д

В этом бланке в графе "Шаблон счета" укажите 20/01а.
В настройке бланка (по F4) в строке 3 Применять шаблон.." укажите "Со второго уровня".

Удачи!