Мои комментарии

1. Создать свои начисления в справочнике начислений ссответсвующими счетами затрат
или
2. В Справочнике отделов указать соответствующие счета затрат

Почему у Вас ID банка одинаковые?
Желательно в справочнике банков задать счет банка в плане счетов:
по Карточному 51/Карточный и т.д.

Вы сами все это можете исправить поставив + в соответствующей графы начисления.
Зарплата / Справочники / Начисления

Так и должно быть. Ведь человек в отпуске

В ЖХО занесен такой же документ без номера.
Например, в ЖХО есть операция, у которой в графе документ указано "РКО", а номер отсутствует.

Всегда были разные программы.

В Установка/Определения.
Прочитайте инструкцию в разделе Счет-фактура

Программа все видит. Скорее всего Вы неправильно задали счет своего плательщика - надо задавать 62/СР/12, а не 62/А/12 (счет придумал, т.к. не вижу Ваших проводок и заполнения счет-фактуры

Через меню Операции / Администрирование / Синхронизация базы счетов-фактур.
Все делает нормально.
Это нужно только для разных баз.
Если на разных рабочих местах, но в одной базе - этого делать не нужно.

Может в параметрах выгрузки отчетности неправильно указаны пути для шаблонов

А кто дает эту ошибку?
Какая программа?

Она проставляется в карточке НИУ периодом начисления.
Разработчик заложил вывод данных с точностью по дням
при выборе больничных из Кадров.

А Вы делайте, как хотите.
Я Вам сказал о заложенной в расчет методике.
Ваше право, как настраивать выгрузку.

Удачи!

Может слетела программа двух-мерного штрихкода?

Поэтому и указан стаж с 1-го числа,
т.к. в Зарплате не видны конкретные дни.
Надо установить из Кадров.
Тогда в отчете будут отражены календарные дни по больничному.

Удачи!

Больничные регистрировали через Кадры?
Если ДА, то при формировании сведений в ПФР в настройке (по F4) указывали,
что больничные брать из Кадров?

Лучше браузером.
Речь шла о том, что не открывается в ПФР.

Добрый день!

В новом номере журнала Главбух даны пояснения по заполнению книги покупок в декларации по НДС: в графах 9 и 10, при отгрузке по полученной предоплате, должны указываться реквизиты своей компании. В программе указываются наименование и ИНН/КПП плательщика аванса. К

Войдите в Меню Операции / Счета- фактуры / Настройки раздела
8 Кн.покупок: СФ на оплату Продавец - Наша организация ДА

Книга покупок для выгрузки формируется правильно.
Ее уже можно сдавать.
Исправления будут внесены в печатную форму, которая остается у Вас.

О той ли Вы выгрузке говорите?
Книги покупок и продаж выгружаются в формате 5.04 !!!
Вы наверное имеете ввиду журнал выписанных и оприходованных счетов - фактур?

Договора подряда взносами в ФСС, кажется, не облагаются!
Посмотрите законодательство.