Мои комментарии

Заголовок Comment Дата публикации Дата обновления
Подскажите, как правильно

Подскажите, как правильно внести эти изменения, чтобы все сходилось и потом не было из налоговой писем о не равенстве чисел.

(Подразумеваем что корректировка на уменьшение)
автоматом программа не делает. в отчете нужно удалять запись из книги продаж и добавлять ее в доп. лист книги покупок, сумму ставим с минусом, как в корректировочном с/ф.

Счет-фактура на уменьшение

Счет-фактура на уменьшение или увеличение? Если на уменьшение, то он должен отразиться в книге продаж, а не покупок.

Это, очевидно, теоретические изыскания. А на практике суммы уменьшения должны попасть с минусом в доп. листы книги покупок. Внесение этих сумм в книгу продаж вызывает расхождение с декларацией и отказ от приема декларации налоговой. Да еще и с претензией про попытку занизить налогооблагаемую базу.

2. В Операции-ЗП-Списки

2. В Операции-ЗП-Списки-Налоги предприятия для типов
для типа ШТИНВ уберите тариф 01 для ФСС.

Травматизм это все-таки Взносы предприятия для типов, а не налоги.

Попробуйте поставить первой

Попробуйте поставить первой аналитику по товарам
(выделить и синие стрелочки вверх/вниз).

Да, как раз этот отчет и

Да, как раз этот отчет и пропал :(
Причем, переключаюсь на базу другой организации - всё работает!

Никто мне не ответит :(
Ни куда ОСВ ушла, ни как её развернуть по субсчетам...

Как вернуть расскажу :)
Установка - План счетов.
На любом счете клик правой кнопкой - оборотная ведомость.
В появившемся окошке жмем кнопку Настройки.
В настройках убираем галку "Развернуть субсчета",
насколько я могу судить, она у Вас установлена.

По второй части (показывать сразу развернутой) надо ждать разработчика.

Подозреваю, что выгружаться

Подозреваю, что выгружаться должны не книги, а 8 и 9 разделы декларации.
При формировании декларации переключитесь на вкладку "настройка" и проверьте, что стоят галочки на соответствующих разделах. В сформированной декларации жмете кнопку "Выгрузить в электронном виде". В указанной папке будут сформированы несколько файлов, в зависимости от наличия/отсутствия разделов. Их и импортируете в передающую программу (обратите внимание, что в большинстве из них достаточно указать основной файл декларации, дополнительные разделы подгружаются автоматом. Хотя как происходит импорт в Контуре, не знаю, его у нас нет).

Налоговая (ПФР, ФСС)

Налоговая (ПФР, ФСС) утверждает для каждой декларации ее описание в XML.
Выгружать, соответственно, нужно в XML.
И этот самый файл уже загружать в передающие программы типа Такском.

Авансы зачтенные есть в

Авансы зачтенные есть в дублирующихся счетах-фактурах?

А всё же, дистрибутивы УСН и

А всё же, дистрибутивы УСН и ОРН отличаются?

там есть "полный" дистрибутив, в который включены шаблоны для всех режимов и облегченные, для одного. В файле размером 827.54 МБ есть все шаблоны и он одинаков для ОРН и УСН. Те, что порядка 700мб - отличаются.

По поводу интерфейса - сервис-интерфейс-(V)основной должно быть. Возможно Вы установили не полный комплект, а спецблок (склад?) с соответствующим интерфейсом.

Вроде работает.

Вроде работает.
Попробуйте установка-компиляция алгоритмов компонентов
установка- компиляция базы данных
установка - конфигурирование базы данных

или поставить еще раз обновление выбрав режим восстановления файлов.

В справочник начислений по

В справочник начислений по этому начислению поставить в колонки для фондов тот же код вычета что и для налоговой.

Строка обрывается на 255

Строка обрывается на 255 символе.

вроде убирали это ограничение...
в любом случае пользовательский ввод не проверяется и кавычки автоматом не экранируются (как и другие спецсимволы), что при их использовании приведет к неправильному набору VALUES для SQL INSERT.

Более вероятно, что кавычки

Более вероятно, что кавычки (судя по тому, как строка в сообщении обрывается), а не апостроф.

Прочих расчетных данных Нет -

Прочих расчетных данных Нет - сотрудник работает уже несколько лет.

Об этом и речь, что эта карточка автоматически не очищается. Если там когда-то были проставлены суммы - они там остаются и влияют на расчет.

Добрый вечер!

А в прочих расчетных данных - сумма дохода с предыдущего места работы, нет ли случайно дополнительных сумм?

нет, не нужно. но на

Нет, не нужно. Но на клиентских компьютерах общая папка выделенного компьютера должна быть подключена на одинаковую буквы диска, и путь к файлу блокировки должен быть одинаков (обычно на этом же диске и размещают).

А может быть ведомость с

А может быть ведомость с отрицательнй суммой?

А почему нет? Аванс получен больше, чем начислено з/п - к выдаче минус. Перерасчет отпуска или больничного сделали - опять может минус получиться.

Вопрос про другую программу.

Вопрос про другую программу.

Что-то мне подсказывает (номер бланка и кнопка ф4) что все-таки про 8 вопрос.

зарплата - журналы - платежи.

Зарплата - Журналы - Платежи.
Там ставите новую выдачу в апреле с кодом, с которым выдавали,
но с отрицательной суммой.

По всем необлагаемым суммам

По всем необлагаемым суммам начислений надо поставить в таблице начислений в графе СТАТ статью закона, это выбирается из списка, нажатием на треугольничек в строке (Зарплата-Справочники-Начисления-выбираете строку начислений-F4-идёте до строки Стат-По ней левой клавишей мыши и появится справа треугольник-Список выбора Статей закона)

а по мат. помощи нужно поставить по фондам код вычета 503, как по подоходному. Но это актуально для ИБ8, а форум вроде по ИБ10 - уточните какую версию вы используете.