Мои комментарии

Спасибо, Андрей!
Проверим.
Но счет исходно выбирается из плана счетов из окошка Структурное подразделение в самой накладной.
Он вставляется в это окно.
Почему же после прокрутки он не находится...

И еще подправьте, пожалуйста, подраздел 3.2.2.

Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц, на которые начислены взносы по дополнительному тарифу.

Месяц

260

01
03
02

Какой бы период не рассчитывался, всегда выдается так: 01, 03, 02.

Базу вам  отправила.

С уважением,
Корноухова Л.Н.
 

У нас тот же вопрос!

С уважением,
Корноухова Л.Н.

Брать из списка начислений, которые пользователь ввел в карточк НУ ( из множества строк).
Но нужно отделить время , которое действительно ФактОтработанное от просто времени,например, Больничного, Отпуска, ...
Если бы в карточке НУ, в начислениях, добавить поле, ФактОтрабВремя, то по этому полю можно собирать все время фактически отработанное и подставлять его в окно Отработанное время: фактически.
Тогда бы программа без ошибок заполняла окно с ФактВременем и в Лицевой карточке работника были бы правильные данные по ФакОтрВр

Здравствуйте!

После пересчета учетных цен проводки увидела.
Спасибо

В статье учета счета прописаны, но проводки по товару 90/41 при реализации так и не формируются.
Подскажите, в чем причина.
 

Спасибо Вам!

Успешно установили!

С уважением
Корноухова Л.Н.
 

Выдается:

Microsoft Windows [Version 10.0.15063]

Спасибо!
Поправили. Все получилось.

С уважением
Корноухова Л.Н.

Здравствуйте!

Как "запретить" программе формировать и выводить Раздел 2.1. 
Организация его не сдает. 
Нужна настройка.

С уважением,
Корноухова Л.Н.

Спасибо!

С уважением,
Корноухова Л.Н.

Здравствуйте!
Уважаемые разработчики,вновь поднимаю этот вопрос!
Бухгалтера ворчат(!)
Сложно приходится закрывать эти авансы...
Не видит их программа!

С уважением
Корноухова Л.Н.

Добрый день!

Раздел 3.2.2 (дополнительный тариф)
Какой бы период не рассчитывался, значения последних месяцев квартала
выводятся почему-то в таком порядке:
01
03
02
С уважением
Корноухова Л.Н.

Добрый день!
И мы ОЧЕНЬ ждем!

С уважением
Корноухова Л.Н.

Спасибо за ответ.
Будем ждать.

С уважением
Корноухова Л.Н.

Пробовали.
Дело в том, что в майском обновлении печатная форма счета фактуры дорабатывалась в части корректировочных сч/ф и как раз в части количества.
Видимо, что-то недосмотрели.
В ТОРГ 12 все нормально.
Округляется до заданного количества знаков после запятой.

Поясню на примере.
Отгружается 0.0044(т) или 0.0004(т).
В печатной форме: 0.0000 или прочерк.
Если отгрузить 0.1234, то напечатается 0.1200.

Уважаемые разработчики!
Если я не права, в том, что это программная ошибка,
то подскажите, как настроить печать нужного количества знаков.

С уважением, Корноухова Л.Н.

Пробовали.
Дело видимо в том, что в майском обновлении печатная форма счета фактуры дорабатывалась в части корректировочных сч/ф и как раз в части количества.
Возможно, что-то недосмотрели...
В ТОРГ 12 все нормально.
Округляется до заданного количества знаков после запятой.

В Данных по ОКТМО все необходимые данные есть. Проверяли.
В данные по объектам имущества эти ОС не попадают.
Базу Вам выслала.
Проблемные ОС перемещенные из аренды (например) 01/1/3/351, 01/1/3/355.

С уважением,
Корноухова Л.Н.

Спасибо!
Все получилось!

С уважением,
Корноухова Л.Н.

Спасибо. Проверим