Мои комментарии

Да. Теперь нормально ПОДН считается. Спасибо, Вадим!

С уважением
Корноухова Л.Н.

P.S.
А до июльского обновления стояло майское.
И на нем налог считается правильно даже со значением ПОД)

Добрый день!
В таблице соответствий прописана одна строка: Код дохода 2762, Код вычета 508.
В таблице вычетов: Код вычета 508, Налог ПОД, Выражение 50000.(Эта строка существовала в таблице вычетов мы изменили в колонке Выражение ЗН на 50000).
В справочнике начислений 508 вычет стоит только для одного(!) начисления "Материальная помощь при рождении ребенка".
Оно было начислено в мае.
В июне при расчете ЗП ПОДН рассчитался верно. В карточках НУ ничего не меняли .( Они переносятся из месяца в месяц)
А вот в июле при расчете ПОДН вновь (!)не учитывается эта сумма материальной помощи при рождении ребенка, которая в мае начислялась!!!
Подозрение на июльское обновление.
Пробовали рассчитывать ЗП в сохраненной папке (до июльского обновления), так там ПОДН считается верно!

С уважением
Корноухова Л.Н.

Лариса и Евгений, спасибо за отклик!
В восьмерке такая настройка есть (по F4)! Я была уверена, что и в 10 есть)
Понятно, что графа 4 предназначена для вывода цены без НДС.
Клиенты не хотят терять очень денежного покупателя, который попросил выводить цену с НДС( в 1С ,мол, есть такая возможность).

С уважением
Корноухова Л.Н.

Надо понимать что такой настройки нет?

С уважением
Корноухова Л.Н.

Поднимаю вопрос. Актуально!!!

С уважением
Корноухова Л.Н.

Поставили.
Спасибо!

С уважением,
Корноухова Л.Н.

Добрый день!
Вновь поднимаю вопрос:
Почему в книгу продаж (покупок) вторая корректировка не попадает?
Поправьте, пожалуйста.

С уважением
Корноухова Л.Н.

Огромное спасибо Вам, Андрей, за оперативность.
Поставили последнее обновление.
Сумма уменьшения (увеличения) и НДС формируются правильно после второй коррекции.
Но в книгу продаж (покупок) вторая корректировка сейчас не попадает.
Видим только первую корректировку.
В журнале регистрации все корректировки ВИДИМ.

С уважением,
Корноухова Л.Н.

Мы и пытаемся оприходовать как обычно!

Поскольку в поле в рамочке "Для корректировочного счёта-фактуры" выбрать первую корректировочную сч/ф нет возможности, пытаемся прокрутить без привязки. Выдается окно с данными исходной сч/ф. В поле ЦЕНА ДО (недоступно для редактирования), стоит цена исходного сч/ф, которая уже изменена первой корректировкой.

Вторая корректировка должна изменить цену, полученную после первой корректировки, а не исходной сч/ф.
Иначе сумма разницы и НДС вновь считается от исходной цены, а это неправильно!

С уважением,
Корноухова Л.Н.

Да, вторая корректировка выставлена к первому корректировочному сч/ф.
Как правильно эту вторую корректировку оприходовать?
В поле в рамочке "Для корректировочного счёта-фактуры" в списке нет первого корректировочного сч/ф .

С уважением,
Корноухова Л.Н.

Как в программе оприходовать вторую корректировочную счет-фактуру к исходному счету-фактуре.
Оприходовали исходную счет-фактуру в январе.
Первая корректировка прошла в марте.
В июле пришла еще одна корректировка.
В поле в рамочке "Для корректировочного счёта-фактуры" нужного счета фактуры не видим.

С уважением,
Корноухова Л.Н.

Да. Через "прокрутку" все получилось.
Спасибо, Анатолий, за поддержку)

Руками ничего не правили.

Хотим сформировать книгу заново, т.к. изменились данные в базе сч/ф.
При нажатии на кнопку "Книга продаж" ("Книга покупок") в разделе 8(9)
нам не выдается сообщение:
"Отсутствуют данные расчета книги покупок (продаж). Пересчитать?".
Книга-то уже существует и ее предлагают на редактирование со "старыми" данными.
А чтобы сформировать ее заново, нужно удалить тот самый файл в папке ДАТА/ТЕМР.

Это должен делать пользователь?

Можно. Но у клиентов Авансы крупные и все используются дробно)

Как удалить (обновить) расчет книг (разд.8,9) и сформировать заново?
Сейчас книги формируются один раз, а потом то, что лежит, выдается на редактирование столько раз, сколько раз жмешь кнопки "Книга покупок" ("Книга продаж").

А если внесены изменения в базу счетов-фактур и книги нужно пересчитать?
Подскажите, пожалуйста, есть ли такая возможность.

С уважением,
Корноухова Л.Н.

Разобралась.
В клиентской базе в файле RP_PP.dbf размер текстового поля "N" имел значение 22.
В стандарте же размер этого поля (в том же файле) равен 12.
Поправила клиентскую базу.
Спасибо за то что откликнулись!

С уважением
Корноухова Л.Н.

Обновление последнее. От 30.03.
Попадаем на этот кусок программы:

//выборка данных по платежам и авансам
//ФАЙЛ_УДАЛИТЬ(ТемпТаб)
ФАЙЛ_УДАЛИТЬ(SF_NDS15_ФайлПлатКнПок)
СООБЩЕНИЕ(СТР(SF_NDS15_ФайлПлатКнПок))
СП.ОЧИСТИТЬ
СП.ДОБАВИТЬ("SELECT 'P' AS ID,A.NGR,A.D AS DOPL,A.KRS*A.S AS S, A.S AS SV, A.N AS NPL,A.DOK,A.NDS,CAST('' AS CHAR(50)) AS NSF,A.KRS,A.RUB FROM ")
СП.ДОБАВИТЬ("'"+SF_NDS15_ФайлПлат+"'")
СООБЩЕНИЕ(СТР(SF_NDS15_ФайлПлат))
СП.ДОБАВИТЬ("A INNER JOIN ")
СП.ДОБАВИТЬ("'"+SF_NDS15_ФайлВыбОпрСФ+"'")
СООБЩЕНИЕ(СТР(SF_NDS15_ФайлВыбОпрСФ))
СП.ДОБАВИТЬ("B ON A.NGR=B.NGR ")//AND (A.N!='АВТО' AND A.S>0) AND A.D <= '" +SF_NDS15_Дк+"'") //перенес в WHERE
СП.ДОБАВИТЬ("WHERE A.N!='АВТО' AND A.S>0 AND A.D <= '" +SF_NDS15_Дк+"'")
СП.ДОБАВИТЬ("UNION")
СП.ДОБАВИТЬ("SELECT 'P' AS ID,A.NGR,A.D AS DOPL,A.KRS*A.S AS S, A.S AS SV, A.N AS NPL,A.DOK,A.NDS,CAST('' AS CHAR(50)) AS NSF,A.KRS,A.RUB FROM ")
СП.ДОБАВИТЬ("'"+SF_NDS15_ФайлАвОп+"'")
СООБЩЕНИЕ(СТР(SF_NDS15_ФайлАвОп))
СП.ДОБАВИТЬ("A INNER JOIN ")
СП.ДОБАВИТЬ("'"+SF_NDS15_ФайлВыбОпрСФ+"'")
СП.ДОБАВИТЬ("B ON A.NGR=B.NGR ")//(A.N!='АВТО' AND A.S>0) AND A.D <= '" +SF_NDS15_Дк+"'")
СП.ДОБАВИТЬ("WHERE A.N!='АВТО' AND A.S>0 AND A.D <= '" +SF_NDS15_Дк+"'")
т=SQL_ЗАПРОС(СП)
т.ЗАПИСАТЬ(SF_NDS15_ФайлПлатКнПок)
//т.ЗАПИСАТЬ(ТемпТаб)
т.ЗАКРЫТЬ

Программа ломается на т.ЗАПИСАТЬ(SF_NDS15_ФайлПлатКнПок).
Файл PlatKnPok.dbf не создается

Могу выслать базу

Добрый день!
Обновление от 18 марта

Вопрос остается актуальным!
В книге покупок корректировка полученного аванса отражается сейчас с кодом 01. Это неправильно!
Должно быть:
- счет-фактура на отгрузку товара отражается с кодом 01 (книга продаж),
- счет-фактура на аванс в книге покупок (восстановление) отражается с кодом 22.

С уважением,
Корноухова Л.Н.

Да, новые коды в программе есть.
Вопрос в другом.
Как в книгу покупок корректировка полученного аванса попадет с кодом 22?