Мои комментарии

Добрый день!

В типовых операциях по редактированию Задолженности....и Дохода... есть кнопка Пересчитать. Воспользуйтесь ей и у Вас все встанет, как нужно.

С уважением, Корноухова Л.Н.

Хотфикс № 3 был установлен вместе с Хотфиксом № 2. Эта ошибка стала выскакивать после установки исправлений от 26 декабря 2023 года. Устанавливала (на сохраненную копию) поочередно Хотфиксы на полное декабрьское обновление 2023 года. После Хотфиксов № 1 и № 2 Межрасчет списком рассчитывается без ошибок!

Юрий Владимирович, нет ошибки со значением "ВЫРАЖЕНИЕ" после горячего обновлении № 2. Ошибка возникает после Хотфикса № 3. Разберитесь, пожалуйста!

С уважением, Корноухова Л.Н.

Добрый день!

Нет доступа к этой странице! Сегодня поступает очень много звонков от наших клиентов по этой проблеме! Из всех копий программы повыкидывало экзешники.

Спасибо всем за поддержку!

Перенеслось все правильно и проводки правильно сформировались.

Нашла в Дополнительных настройках строчку:

Начислять амортизацию (для бух. учета) при наличии модернизации от Остаточной/Первоначальной стоимости

Перемещаемое средство Модернизировалось в 2011 году (введено в зксплуатацию в 2009 г.)

Настройка была установлена "Считать от Остаточной стоимости". Сумма амортизации получилась меньше. Изменила настройку "Считать от Первоначальной стоимости" - вывелась нужная сумма.

Но вопрос остается! С настройкой считать от Остаточной стоимостиработали до перемещения и сумма амортизации считалась правильно (как от первоначальной). Такое могло получиться, если не анализировать, была ли модернизация или считать что за "давностью лет" ее можно не учитывать. А после перемещения программа проверила на случай модернизации...

Что-то там зарыто.... или так должно быть?

С уважением, Корноухова Л.Н.

Здравствуйте!

Ручного ввода Книги продаж не было. Замечено, что в этом бланке такое происходит только со счетами-фактурами Агента.

В списке товаров счета фактуры Агента есть столбцы с отображением Даты оприходованного счета фактуры, Номера счета фактуры и Поставщика. В нашем случае товарам из списка соответствуют разные номера (даты) оприходованных счетов фактур. При формировании журнала собираются суммы по товарам с одинаковыми номерами оприходованных счетов фактур. И в Журнале мы видим две строки (как бы общая сумма поделилась на суммы в соответствии с датой и номером счета фактуры оприходования)

Это некорректная работа пользователей? Зная алгоритм расчета, можно же сказать (предположить), когда такое может происходить?

С уважением, Корноухова Л.Н.