Мои комментарии

Здравствуйте! Базу можете прислать - нужны папки SCF, KONTRAG,  журнал хоз. оп? Или могу удаленно посмотреть.  Напишите на sf@ib.ru.

А при загрузке, помимо "Ошибка валидации XML", выдает ли какие-нибудь дополнительные сообщения об ошибке? И что по поводу проверки Tester? Если не хотите, чтобы файл был в публичном доступе, можете отправить его мне на почту sf@ib.ru.

Testerом проверяли перед загрузкой?

Хорошо было бы посмотреть файл.

Будет добавлено

Здравствуйте!

В качестве временной меры в Параметрах расчета раздела 8 включите опцию расчета дополнительных листов книги покупок.

На основании чего они это требуют? Приказа по УПД нового не было. Никаких разъяснений от ФНС по новой форме также не было.

А чем мотивируют это заказчики. По УПД ни приказа, ни разъяснений от ФНС на данный момент нет. Единственное требование - это просто дополнить ее графой 5а.

В новой счет фактуре при настройке количества до третьего знака после запитой упорно пишет два знака в печатной форме.

Не воспроизводится. Проверьте, может не тот пользовательский шаблон активен.

Будет исправлено в ближайшем обновлении

Бланк 3.04. УПД - Документ составлен на __ листах. Количество нельзя исправить, ячейка не активна.

Нажимаете ctrl + левая кнопка мыши, курсор должен находиться над полем с номером 

Пока есть два варианта: заполнять эти данные для каждой позиции в редакторе товаров (поле "Документы отгрузки"), либо выполнить импорт товаров в счет-фактуру из  расходной накладной или акта. В этом случае, по умолчанию, будут подставлены номер и дата документа, из которого был выполнен импорт. В ближайшее время для счетов-фактур будет добавлена подстановка номера и даты связанной накладной или акта.

В печатной форме счета  в настройках печ. форм, включить опцию "Двум. штрихкод". Смотрите рисунок

1. При попытке открыть сформированную счет-фактуру в Excel ошибка "для индексной переменной "SF PF Данные" не определено значение индексной переменной для индекса "КолСтрДокОтгр" (SF_PF.IBL (9:1947)).

Будет исправлено.

2. Более ранняя проблема: в счет-фактуре ФИО Директора и Главного бухгалтера заполняются без буквы Отчества. В реквизитах все правильно.

В справочнике организаций в таблице редактора ФИО руководителя, вызываемой из графы "Руководитель", проверьте, чтобы отчество было заполнено.

Проверьте, отключена ли опция "Выделение тысяч в документах" в меню
"Установка \ Настройки \ Форматы".

Хотят сразу видеть в приходных документах их реальный номер, чтобы не искать.

Искать где?  В архивах документов?  Исходящие номер и дата там присутствуют (рис. 1). Поиск работает. Другое дело, что можно сделать опцию на то, чтобы эти столбцы отражались первыми в редакторе.

Раньше для этого был режим отладки книги покупок, сейчас его нет.

Зато теперь есть редактор данных книги покупок, в котором все необходимые данные отражаются, (в том числе и внутренний номер счета-фактуры, который ранее и выводился в окне отладки, см. рис .2). Очень сомнительно, что окно отладки было удобнее редактора.

На практике ВСЕ так делают.... 

 Собственно и хочется понять, зачем им это нужно?

выдается предупреждение, что файл устаревшей формы. Файл все-таки загружается успешно

За какой год выгружаете? В разделе 3 бланк книги продаж выгружает файл в трех версиях формата: 5.02, 5.03, 5.04 (актуальный), в зависимости от периода выгрузки. Вероятно, выгружаете в одном из первых двух форматов (устаревших) за период до 2019 года, о чем просто и предупреждает Контур-экстерн. Ничего страшного в этом сообщении нет, файл же успешно загрузился.

Они при оприходовании вводят номера и даты полученных документов.

Не вижу в этом никакого смысла, честно говоря. Зачем дублировать информацию и выполнять лишнюю работу? Сквозная нумерация удобнее и быстрее в этом случае. Какую цель они этим преследуют? Внутренняя нумерация  предназначения исключительно для целей внутреннего учета и ни на что не влияет. А во всех отчетах и архивах документов всегда есть информация об исходящем номере и дате поставщика.

Я правильно понимаю, они для внутренней нумерации используют номер и дату полученного счета-фактуры?

В бланке УПД в диалоге ввода дополнительных данных (кнопка "дополнительные данные" напротив пункта "Расходная накладная") введите номер и дату транспортной накладной (дата должна быть больше или равна 01.01.2021). Тогда сформируется печатная форма транспортной накладной по последнему приказу от 21.12.2020 № 2200.