Мои комментарии

Проблема видимо в отсутствии файла справочника курсов валют V_KURS.dbf, который должен находиться в корне папки DATA базы. Попробуйте пересчитать бланк  5. Справочник курсов валют из раздела 17.Валюта.

Ответил на почту. Для "проблемного" оприходованного авансового счета-фактуры неправильно было заполнено поле "Вид счета-фактуры". В нем было значение "Оприходование ТМЦ". Отсутствовал также код операции.

Ответил на почту. Проблема оказалась в том, что для трех ОС поле код налоговой льготы было заполнено (стоял прочерк), хотя обязательное для заполнения в этом случае поле "Тип налоговой льготы" было пустым. Непонятно, как это получилось, в таблице ввода данных по ОКТМО проверка на обязательное заполнение этих двух полей есть.

Можете прислать базу - папку os и журнал на os@ib.ru?

Исправления отправил на почту.

Базу нужно смотреть.
Если можете, пришлите на sf@ib.ru.

Проверьте данные Продавца для соответствующей записи в таблице ручного ввода (графа "Поставщик") и диалоге общих данных (если он выбран). Проверьте также в таблице ручного ввода дату налогового обязательства, (графа Дата налог. обязательства), - включается ли она в выбранный вами период расчета? Не задана ли фильтрация по покупателям и счету покупателя? Для того, чтобы  данные последнего расчета не пересчитывались заново, в графе "Вариант расчета" установите значение "Не рассчитывать".

Да, исправлена.
Проверьте на последнем обновлении.

Да, ошибка проявилась при вводе НДС суммой.
Будет исправлено.

Видимо, корректировочная счет-фактура была записана в базу (поэтому исходный для корректировки счет-фактуру уже невозможно выбрать), но с нулевой суммой, из-за ошибки. Попробуйте ее удалить через бланк "Удаление документа".

Проблема оказалась  в том,что в таблице товаров значение ширина поля "Наименование", в нескольких местах,  была установлена в 1000 символов,  что конечно недопустимо. Таким образом проблема вызвана неосторожным изменением исходного кода.

не удается подключиться

Могу посмотреть удаленно.
Напишите на sf@ib.ru.

Укажите полный текст ошибки из сообщения с указанием библиотеки и места ее возникновения в коде.

Да, подтвердилось. Для тех товарных позиций у которых атрибут НалСт="без НДС", согласно СБИСУ, не должен присутствовать атрибут СумНДС=0. Также как не должен присутствовать атрибут СумНДСИт=0 (итоговая сумма), если у всех товарных позиций "без НДС". Хотя по формату это необязательные теги, и условия их присутствия/отсутствия не оговариваются.
Буду править.

Откройте справочник валют, например, из бланка Счета-фактуры, и в нем исправьте запись "Российский рубль". При выставлении Акта, в таблице товаров для позиции со ставкой 0% заполните поле "Ставка 0% как" (идет после поля Ст. НДС). Данные будут выгружаться в акте, как необходимо.
 

Удаленно можно посмотреть?Напишите на sf@ib.ru

Меню Операции/Счета-фактуры/Настройки раздела,  проверьте значение настройки    Кн.покупок: СФ на оплату Продавец - Наша организация.    

Вы спрашиваете про бланк 1.4 из раздела Учет материалов?
Ваша ситуация не воспроизводится.
Проверьте существование счета.

Проверьте правильность заполнения номеров таможенных деклараций.
Возможно нарушено ограничение на длину или формат.
Отредактировать номера можно только через таблицу товаров
при пересчете бланка оприходования счетов-фактур,
либо через бланк редактора книг покупок.