Мои комментарии

Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: в акте сверки не считается сальдо, в связи с чем получаем неверный остаток.

Что можно попробовать сделать?

Нужно смотреть ваш конкретный случай. Если можете, пришлите  на sf@ib.ru  журнал и скриншот бланка, на котором четко видны все исходные данные: счета наши и контрагента, значения настроек.

Этот вопрос давно поднимался, но разработчик не исправляет. Можно самому исправить в формульном разделе бланка.

Ничего исправлять не нужно, все рассчитывается корректно.Если вы внимательнее посмотрите далее на код, то увидите, что на Дата1 рассчитывается сальдо в цикле:

СальдоНачД=СальдоНачД+ОСД(подстр!и,Дата1)-ОСК(подстр!и,Дата1)

Далее  рассчитываются обороты в цикле за период Дата1 до Дата (начальная дата периода). В зависимости от опции "Исключить счета", выражения следующие:

 Оборот=Оборот-ОБД(подстр!и, подстрН!й, Дата1, Дата)+ОБК(подстр!и, подстрН!й, Дата1, Дата) (при включенной опции)

или

Оборот=Оборот+ОБД(подстр!и, подстрН!й, Дата1, Дата)-ОБК(подстр!и, подстрН!й, Дата1, Дата)(при отключенной опции)

Затем, рассчитанные обороты прибавляются к исходному сальдо:

СальдоНачД=СальдоНачД+Оборот

Т.е такой более "детализированный" расчет сделан, чтобы  включать только/исключать обороты по нашим счетам поступления денежных средств.

Приказ 820 позволяет выгружать три типа документов: счет-фактуру; счет фактуру и документ об отгрузке товаров(выполнении работ) ,оказании услуг (УПД со статусом 1); документ об отгрузке товаров(выполнении работ) ,оказании услуг(Накладная,Акт,УПД со статусом 2). За тип документа в файле отвечает атрибут "Функция", который может принимать значения: СЧФ,СЧФДОП,ДОП соответственно. В вашем случае, это просто такая интерпретация Диадока выгруженного файла.Поэтому, думаю, можно не обращать внимания на это и отправлять файл дальше.

Уточните, пожалуйста, что значит не работает выгрузка? В чем это проявляется? Выдаются какие-либо сообщения или ошибки? Какая версия обновления? Проверьте также наличие шаблонов, начинающихся с P4_SW30... в папке DATA\SHABL\SF в папке с программой.

Счета-фактуры, к которым уже выписаны накладные, не будут отображаться в архиве, вызываемом из поля "Вариант выписки".

Идентификация исходящих платежей как внутренних платежей с банком происходит в том числе по ИНН/КПП банка, а он у вас, судя по приложенному скриншоту, отсутствует.

Пересчитайте бланк ХХХХ. Проверка (изменение) структуры базы данных (формат 1.63)

Проверьте значения реквизитов ГосНом и КПП  т.к. по ним происходит идентификация платежей как исходящих - значения соответствующих реквизитов сравниваются с соответствующими значениями атрибутов "Плательщик ИНН" и "ПлательщикКПП" из файла.

Можете выложить пример файла импорта?

Меню справочники/настройки/справочник организаций, отключить настройку "Проверять ИНН/КПП на уникальность". Но,видимо, в справочнике у вас дублируются организации с одинаковыми ИНН/КПП

В новой версии накладная ТОРГ-12 входит на одну страницу только с одной позицией товара, 2 и более позиции - накладная разбивается уже на 2 страницы.

В старой версии примерно 5-6 позиций входило на одну страницу.

Может привести скриншот вашей двухстраничной разбивки ТОРГ 12?! Можно попробавать помимо изменения количества строк на страницу,  поварьировать длину графы "Наименование товара"

Проверьте, в Определениях или Реквизитах наличие элемента с наименованием "Район". Если таковой есть, то удалите.

Ответ в этой теме https://www.ib.ru/forums/topics/9087

Теперь для отображения уполномоченных лиц в документах, необходимо, чтобы эти лица имели соответствующие полномочия. Ввести их нужно  в справочнике уполномоченных лиц (графа "Уп. лица")"справочника организаций  (графа "Полномочия").В вашем примере, для выписываемой расходной накладной, в справочнике уполн. лиц должны быть уполн. лица с полномочиями "Разрешение на отпуск груза" и "Передача груза"

А через  TeamViewer нельзя?

Здравствуйте! В данном случае нужно удаленно смотреть.Напишите на sf@ib.ru, как к вам можно будет подключиться. 

В бланках книг продаж.покупок путь настраивается в диалоге настроек выгрузки, который вызывается по соответствующей кнопке из бланка.

Опция "Уплата ежемесячных авансовых платежей" установлена?Данные за 9 месяце 2018 г.  по строкам 330,340 есть? Проверить данные можно,включив опцию по F4 "Запрашивать данные расчета предыдущего периода" при  расчете за 1 квартал 2019 г. Если данных нет, то необходимо пересчитать декларацию за 9 месяцев 2018 г., либо ввести их вручную в вышеуказанном диалоге.

Настройку по F4 "Печатать количество" установите в "Нет".

В справочнике организаций для ИП заполните Ф.И.О. руководителя в таблице "ФИО  Руководителя", которая вызывается из графы "Руководитель".

1. В блоке счетов - фактур бланк 6 "книга продаж", примерно с ноября прошлого года перестали учитываться данные внесённые вручную, галка стоит что нужно учитывать операции внесённые вручную, подправьте пожалуйста.

Проверьте условия фильтрации по поставщику,покупателю и др. книги продаж с соответствующими данными ваших счетов-фактур ручного ввода. Также проверьте поле "дата налогового обязательства" в книге продаж ручного ввода, возможно,  там стоит дата, определяющая другой период включения счета-фактуры в книгу продаж.