Мои комментарии

Можно ли посмотреть удаленно данную проблему? Напишите на sf@ib.ru

Попробуйте  в базе удалить файл OD\NDS\nal_ag.dbf 

Обновление какое? Можно ли посмотреть удаленно? Напишите на  sf@ib.ru

Как оформляли счет-фактуру на возврат?

Что вообще произошло? В мае все четко работало! 

Произошло то, что у вас изначально раздел баланса для счет 0 был установлен как А/П вместо З/Б.  Если бы изначально было бы З/Б  - проблем никаких бы не было. В то же время при восстановлении плана счетов изменялись не все налоговые регистры. Это было исправлено. Бланк называется теперь "Актуализация плана счетов". Найти его можно в разделе "ХХХ Служебные бланки". Запускаете его. В появившемся диалоге ставите опцию "Изменить только налоговые регистры" и нажимаете ОК.

Можно ли к вам подключиться удаленно и посмотреть? Напишите на sf@ib.ru

А также, при выписке сч-ф не выдает в печатной форме сумму НДС, хотя в настройках - НДС в процентах и сумме установлено. 

Эта настройка не влияет на печатную форму. Он просто позволяет всего лишь независимое редактирование полей ставка НДС и Сумма налога. Вы точно заполняете оба эти поля в таблице товаров?

Не могу понять, почему в товарной накладной приходится каждый раз выбирать сотрудников, которые подписывают документ, в т.ч. генерального директора. В реквизитах он везде прописан.

Уполномоченные лица давно уже заполняются не из реквизитов, а из справочника уполномоченных лиц, который вызывается из справочника организаций из поля "Уп. лица". Выбирать их каждый раз не нужно, достаточно просто, один раз, нужному уполномоченному лицу назначить соответствующее полномочие, в данном случае - "Подпись документов" (поле "Полномочия" в редакторе "Уполномоченные лица"). При каждой выписке документа, он будет подтягиваться автоматически.

В справочнике организаций в поле "юр. адрес" открываете таблицу детализированного ввода адреса.  Для выгрузки -  поле "Код региона" обязательно должно быть заполнено.

Удаленно можно посмотреть? Напишите на sf@ib.ru как к вам можно подключиться.

sf@ib.ru

Можете привести пример  импортируемого xml файла .

Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: в акте сверки не считается сальдо, в связи с чем получаем неверный остаток.

Что можно попробовать сделать?

Нужно смотреть ваш конкретный случай. Если можете, пришлите  на sf@ib.ru  журнал и скриншот бланка, на котором четко видны все исходные данные: счета наши и контрагента, значения настроек.

Этот вопрос давно поднимался, но разработчик не исправляет. Можно самому исправить в формульном разделе бланка.

Ничего исправлять не нужно, все рассчитывается корректно.Если вы внимательнее посмотрите далее на код, то увидите, что на Дата1 рассчитывается сальдо в цикле:

СальдоНачД=СальдоНачД+ОСД(подстр!и,Дата1)-ОСК(подстр!и,Дата1)

Далее  рассчитываются обороты в цикле за период Дата1 до Дата (начальная дата периода). В зависимости от опции "Исключить счета", выражения следующие:

 Оборот=Оборот-ОБД(подстр!и, подстрН!й, Дата1, Дата)+ОБК(подстр!и, подстрН!й, Дата1, Дата) (при включенной опции)

или

Оборот=Оборот+ОБД(подстр!и, подстрН!й, Дата1, Дата)-ОБК(подстр!и, подстрН!й, Дата1, Дата)(при отключенной опции)

Затем, рассчитанные обороты прибавляются к исходному сальдо:

СальдоНачД=СальдоНачД+Оборот

Т.е такой более "детализированный" расчет сделан, чтобы  включать только/исключать обороты по нашим счетам поступления денежных средств.

Приказ 820 позволяет выгружать три типа документов: счет-фактуру; счет фактуру и документ об отгрузке товаров(выполнении работ) ,оказании услуг (УПД со статусом 1); документ об отгрузке товаров(выполнении работ) ,оказании услуг(Накладная,Акт,УПД со статусом 2). За тип документа в файле отвечает атрибут "Функция", который может принимать значения: СЧФ,СЧФДОП,ДОП соответственно. В вашем случае, это просто такая интерпретация Диадока выгруженного файла.Поэтому, думаю, можно не обращать внимания на это и отправлять файл дальше.

Уточните, пожалуйста, что значит не работает выгрузка? В чем это проявляется? Выдаются какие-либо сообщения или ошибки? Какая версия обновления? Проверьте также наличие шаблонов, начинающихся с P4_SW30... в папке DATA\SHABL\SF в папке с программой.

Счета-фактуры, к которым уже выписаны накладные, не будут отображаться в архиве, вызываемом из поля "Вариант выписки".

Идентификация исходящих платежей как внутренних платежей с банком происходит в том числе по ИНН/КПП банка, а он у вас, судя по приложенному скриншоту, отсутствует.

Пересчитайте бланк ХХХХ. Проверка (изменение) структуры базы данных (формат 1.63)

Проверьте значения реквизитов ГосНом и КПП  т.к. по ним происходит идентификация платежей как исходящих - значения соответствующих реквизитов сравниваются с соответствующими значениями атрибутов "Плательщик ИНН" и "ПлательщикКПП" из файла.

Можете выложить пример файла импорта?

Меню справочники/настройки/справочник организаций, отключить настройку "Проверять ИНН/КПП на уникальность". Но,видимо, в справочнике у вас дублируются организации с одинаковыми ИНН/КПП