Мои комментарии

Александр, здравствуйте!

При установке "горячих" обновлений (исправлений) меняются только бланки, библиотеки.
При установке полного обновления, меняется всё, в том числе и модули программы, если они изменены в обновлении.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок
demushkin@ib.ru

Здравствуйте!

В программе Инфо-Бухгалтер 8 пока нет возможности готовить унифицированную форму первичной учетной документации по учету торговых операций "ТОРГ-12" и Акт приемки-сдачи работ (услуг) в электронном виде в соответствии с рекомендованным форматом по Приказу ФНС России от 21.03.2012 г. № ММВ-7-6/172.

--
С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок

mailto:demushkin@ib.ru

Добрый день, Светлана.

1. Журнал учёта сейчас ведут только комиссионеры/агенты, ваша организация таким как раз является,
и журнал Вы делаете от себя, как комиссионера.

2. счёт 51 ли, или какой другой, значения для журнала учёта не имеет, это имеет значение только для проводок. Вы выбираете тот счёт, какой у вас введён в справочнике организаций, Вообще для продавца , конечно , правильно выбирать 51 счёт.
"
3. "По полю Загрузить товары связываем выписываемый СФ с оприходованным СФ, выбирая его тип по кнопке, затем в таблице."
т.е. при загрузке товаров выбираете тип - Оприходованный СФ, и выбираете в базе данных (в таблице) тот оприходованный, который заполнили в п.1

Высылаю Вам снимки с экрана по пунктам вышеуказанной последовательности действий.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок
demushkin@ib.ru

Здравствуйте, Александр!

Да, программа обновляется автоматически, если включено
Меню-Операции-Администрирование-Настройка автоматического обновления.

Здравствуйте, Светлана!

Вот наша статья в Базе знаний про оформление документов НДС при комиссионной торговле:

www.ib.ru/wiki/3986

Раз Вы выписываете СФ от Мосэнергосбыта своим арендаторам,
то последовательность действий обратная нашей статье в базе знаний, а именно:

1. Оприходуем СФ от 3-го лица.
Покупатель - вы, для вас в поле Заказчик/посредник ставим Комиссионер/агент.
Продавец - 3-е лицо (Мосэнергосбыт).

2. Выписывает СФ.
Продавец - вы, здесь в поле Заказчик/посредник ставим Комиссионер/агент.
Покупатель - комитент, (арендатор), здесь в поле Заказчик/посредник ставим Комитент/принципал.
По полю Загрузить товары связываем выписываемый СФ с оприходованным СФ, выбирая его тип по кнопке, затем в таблице.
В результате в печатной форме выписанного СФ в поле Продавец стоит не вы, агент, а 3-е лицо (Мосэнергосбыт), в поле Покупатель - комитент, что и нужно всем.

3. В Журнале выписанных и полученных..., который составляете от себя, в ч. 1 заполнены гр. 10, 11, 12 данными 3-го лица, у которого мы для комитента что-то купили.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок
demushkin@ib.ru

Это никак не устаревший бланк, его версия соответствует Законодательству РФ на сегодняшний день.
В алгоритм расчёта бланка последним обновлением от 12.05.2015 г. вносились некоторые изменения.
Вам надо обновить программу Инфо-Бухгалтер до версии 8.807.

Здравствуйте!

На той рабочей станции, где не виден бланк, обновите версию программы до 8.807.

Бланк этот, видимо, изменён разработчиком и откомпилирован в версии 8.807.
Проверьте-там, где он виден и рассчитывается, должна быть версия 8.807.
Хотя, как вы пишете: "и на всех компьютерах установлена версия Инфо-Бухгалетр 8.806".
И тогда бланк должен быть не виден на всех компьютерах.

О каком бланке идёт речь?

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок
demushkin@ib.ru

Обратите внимание на Инструкцию, что стоит первой в списке бланков Раздела 3.
Вот цитата из неё:
"...
В графе СПРАВОЧНИК ПЛАТЕЖЕЙ ПО СФ вводятся данные по платежным документам. В случае оплаты за наличные необходимо указать в графе СЧЕТ(50,51)счет кассы.

При этом в счете-фактуре будет указана сумма налога с продаж. НСП будет учитываться и при формировании проводок. Оплат по счету фактуре может быть несколько.

Если в платежном документе указана такая же валюта, как и в счете-фактуре, то будет рассчитана суммовая разница и сформируются соответствующие проводки.

Платежный документ можно выбрать из журнала хоз. операций либо ввести новый. В случае, если платеж выбран из ЖХО, будут формироваться только проводки по зачету НДС.Новый платежный документ можно внести также через типовую операцию "Оплата: Оплата по выписанному счету-фактуре"...

Пример проводок в прикреплённом файле.
Там пример с авансом, но по отгрузке действия одинаковые.
1. вводите проводку по оплате ( по банку) - первая операция.
2. в поле Справочник платежей по СФ ищите этот платёж из ЖХО, находите и проводите по нему НДС - вторая операция..
3.Далее - третья операция, отгрузка .

Можно как было сказано в инструкции и вручную вводить платежи и пользоваться ТО.

Добрый день!
Вы используете не тот бланк ТОРГ-12. У Вас на снимке это бланк из раздела 4.Торговля.
Этот бланк никаким образом не подключается для выписки расходной накладной к СФ.

В бланке 5.Расходная накладная Раздела 3. Счета СФ зайдите в настройку печатных форм расходной накладной.

Как должно быть указано на нашем снимке с экрана.

--
С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок

mailto:demushkin@ib.ru

Здравствуйте!

Уточните пожалуйста с примерами (снимки с экрана) Вашу проблему.
Возможно прислать базу по ЗП (DATA\ZP в архиве и журнал) на почту zp@ib.ru
с изложением проблемы с примерами...

--
С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-бухгалтер"
Отдел программных разработок

mailto:demushkin@ib.ru

Добрый день!

1. Поменяйте тариф для типа ШТИНВ длдя 2015 года с 03 на 01
(Операции-Заработная плата-Служебные-Смена тарифов для типов).

2. В Операции-ЗП-Списки-Налоги предприятия для типов
для типа ШТИНВ уберите тариф 01 для ФСС.

3. Пересчитайте бланк 2.1 за 1-й квартал и далее.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок
demushkin@ib.ru

Елена, алгоритм действий прежний:

1. Рассчитываете больничный лист.
2. Сохраняете данные в карточках НУ. Обратить внимание, чтобы код начисления для этого сохранения соответствовал виду б/л
(Поле Код начисления в шапке расчёта б/л).
3. Рассчитываете ЗП и страховые взносы.
4. Рассчитываете Инд. карточку.

Исправление для отражения расходов по больничному по беременности и родам в бланке 2.14 Индивидуальной карточке с 2014 года выйдет в "горячем" обновлении.

Учтите, что вышеназванными приказами приказано "...организовать работу по информированию плательщиков о возможности ведения данного учета по прилагаемой "карточке"..."

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок
demushkin@ib.ru

Елена!

При наличии расходов на цели обязательного страхования эти суммы выводятся и на 1 странице карточки и на 3 странице карточки, где указывается в соответствующем месяце сумма расхода и кол-во дней.
Проверяли: начислен б/л за апрель, добавлен в карточку НУ, рассчитана заработная плата и страховые взносы за апрель, после этого рассчитана индивидуальная карточка на сотрудника с б/л.
Выводятся в этом случае 3 страницы карточки.

Печатную форму ( ссылку ****) в тексте подправим.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок
demushkin@ib.ru

Добрый день!

Воспользуйтесь первым ответом из этой темы форума%

http://www.ib.ru/forums/topics/2894

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок

mailto:demushkin@ib.ru

Добрый день!

По настройке F4 перевыберите версию печатной формы счёта.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок

mailto:demushkin@ib.ru

Здравствуйте!

Это будет исправляться вместе с другими изменениями по бланку М-4,
о которых Вы написали ранее: должность, структурное подразделение (отдел), ФИО отпускающих и принимающих.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок
demushkin@ib.ru

Александр!

1. Мы рассмотрим Ваше предложение. Оно, видимо, заключается в следующем:
добавить к имеющемуся связанному документу - приходной накладной, ещё
и формирование приходного ордера (форма М-4)?
Пока Вы можете поступить так:
в бланке 4.Приходная накладная нажать F4, там найти настройку Тип
документа-Выставить значение приходныцй ордер.
И при связывании (одновременной выписке) Оприходованного СФ и приходной
накладной у Вас будет формироваться печатная форма М-4

2. И это рассмотрим и сделаем автозаполнение этих строк.

--
С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок

mailto:demushkin@ib.ru

Здравствуйте Григорий!

Вывод кассовой книги КО-4 только за январь при своём отчётном периоде не подтвердился на наших тестовых базах.
В КО-4 выводятся документы в соответствии с отчётным периодом из журнала учёта наличных платежей (3.1) из раздела 3. Кассовые операции.

Опишите, какой устанавливаете отчётный период, какой свой, какой общий.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок
demushkin@ib.ru

Добрый день!

Пришлите этот файл с ошибкой, именно Тестером отлавливаемой.
У нас в программе не конечные, а начальные пробелы.
Файлы XML выгружаются в одну строку (по ЗП, отчётности и пр.).
Нас просили сделать их удобными для редактирования, особенно РСВ-1 и ИС.
Применены сторонние, свободно распространяемые утилиты по разбиению файла на строки.
Ошибки, указанной Вами, пока не встречали, по крайней мере в Тестере.

Присылайте файлы.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок

sf@ib.ru
test@ib.ru
demushkin@ib.ru

Здравствуйте!

1. Необходимо проверить, что стоит в поле Типовые операции
(Установка - Настройки - Папки).

2. Войдите в настройку счетов, в типовую операцию авансов по УСН.
Там войдите в Доходы и расходы, нажимая в них ОК.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок
demushkin@ib.ru