Мои комментарии

Cпасибо!
Прикладные компоненты вроде установились.
Но при открывании через ярлык программы я вижу другой интерфейс - "Администратор".
А моя рабочая база (да и ДЕМО) выглядела по-другому.

А можно поподробнее - как эти прикладные компоненты загрузить с сайта?
На сайте вижу разделы "Инфо-Бухгалтер 10.2 (Скачать, Купить, Обновить)", Дополнительные блоки и отраслевые решения", "Обновление программы", "Новости"...
Я просто боюсь опять что-то не то нажать-скачать-установить-обновить....

Что такое прикладные компоненты?
Как понять - по какому пути они были установлены?

Я просто год назад скачала базу ДЕМО.
Потом мне на форуме помогли, как сделать из нее рабочую.
И все, я периодически обновляла программу,
если она выводила сообщение о новых обновлениях.
При этом делались копии базы данных.

У меня на диске С папка IB - в ней еще две папки "ib10Db" и "ib10Applications".
Где, в какой дальше прикладные компоненты, я честно не знаю.

Я не программист и вообще далека от этого.
Сама ничего не удаляла.
Как мне теперь быть - не знаю.

Добрый вечер!

Сегодня не могу запустить программу.
Выдает вот такое сообщение (см. вложение).
Помогите, пожалуйста!

Обновлений вроде никаких не ставила в последнее время.
Почему не находит этого файла и куда он мог подеваться?

Я зашла на сайт, выбрала Обновление платформы, потом Исправить.
Она что-то загрузила вроде.
Но дальше программа открылась (с того же ярлыка на рабочем столе)
совсем в другом интерфейсе - нет моей базы....

Я неправильно что-то сделала?

Добрый день!

Я тоже обнаружила, что остатки по контрагентам (60 счет) не соответствует действительности.
Я работаю с поставщиками за наличный расчет,
но остатки по ним в ОСВ и Ведомости остатков имеются.

Вот пример: по МЕТРО остаток 45 553,58 (Дт).
Сформировала акт сверки (блок 2.5. Акт сверки по взаиморасчетам с контаргентами) - по нулям.
Акт сверки по ЖХО (блок 3.11) показывает мне этот остаток 45 553,58.
Причем, когда я захожу в ЖХО и хочу из него открыть документ оприходования или АО,
то сразу не попадаю в эти документы.
А могу попасть только через "Редактирование".
При этом появляется сообщение, смысл которого мне не совсем ясен, если честно.

Ответьте, кто-нибудь, пожалуйста, как мне "почистить"поставщиков!
Ведь в баланс потянутся эти несуществующие хвосты(((((

Добрый день!

Это очень хорошо, что есть такой сервис как составление УП.
Но вот например, наша фирма находится на ЕНВД+УСН.
Все ли пункты (от 1.1. до 4.3.2) мне нужно заполнять?
Ведь ни НДС, ни прибыли у меня нет.

Что это за "тонкость" такая, когда в авансовом отчете на печать выходят неправильные проводки? Если бы сама операция (создание и проведение аванс. отчета) давала бы неверные проводки - вопрос был бы другим. Но в ЖХО проводки верные (Дт 60 Кт 71)

Добрый день!

Прошло уже четыре месяца, и то ли другие пользователи не обращают внимание на проводки при распечатке авансового отчета, то ли вручную исправляют, то ли с моей версией Инфо-Бухгалтер 10.2 что-то не то...
Но до сих пор в печатном авансовом отчете выводятся неправильные проводки!

Это на закладке "Един. изм. и цены"? Цена1, Цена2... Цена7- это по которым продается? А "покупная" - это закупочная от поставщика?

Получилось, спасибо!

пробелов в поле ИНН не ставила - вся ячейка от начала до конца заполнена цифрами, но не теми, какими надо. Печатать не дает "поверх" тех цифр, очистить тоже не удается

Спасибо, только я с этим никогда не сталкивалась, тем более в этой программе. Можно мне "на пальцах" объяснить, как в 10.2 мне все это сделать? Начиная от оприходования товара и кончая отчетом по остатку товара в продажных ценах.

Программа почему-то привязала этот АО от 22 числа к приходу от этого поставщика днем раньше, хотя я абсолютно другие приходы подтягивала в авансовый, которые и должны были закрыться этой оплатой. Недопонимаю я этого.
Еще вопрос: как в таблице АО верхней (по статьям оприходования) удалить строку? Получается удалить только суммы, когда подтянутые накладные удаляю, но сам поставщик в АО остается и так идет в акт сверки: с пустыми графами вместо сумм.... Правая клавиша мыши дает только - найти, копировать, экспорт.

Я представляю это так: нужно при оприходовании ставить цену, которая стоит в накладной от поставщика (покупная цена) и отдельно забивать цену реализации (по которой этот товар продадут потом). Чтобы по каждой номенклатурной единице я могла посмотреть ее цену покупки и продажи (не из накладной по приходу или в реализации, а в отчете каком-нить или в самом справочнике по товару). Далее делается инвентаризация - что осталось в магазине на конкретный день (съемка, в смысле, снимают остатки). И вот на это кол-во товара я должна сформировать общую стоимость в продажных ценах, т.е. сколько выручки у меня будет, если я все это продам... Так понятнее, чего мне надо?

А какую статью учета поставить в этой таблице ручного ввода? Я в верхней таблице "расходы по статьям оприходования" подтянула эти 2 накладные, а в нижней таблице "ручного ввода" выбрала статью Расчеты с поставщиками (счет 60/СР), номенклатуру не выбирала никакую. Дал проводку по АО правильную: все на одного контрагента зачлось оплата, но по ведомости остатков на этом контрагенте не прошла оплата полностью. Задолженность должна была уменьшиться на 1502 руб., а уменьшилась только на 1035,68 руб. Что не так?

Проводку по товару делает операция оприходования,
когда я разношу накладную от поставщика: Дт41/1 Кт 60.
А когда я оплачиваю через АО, проводка в ЖХО правильная: Дт 60 Кт 71.
Такая же должна выйти и на печать АО.
Разве не так?
Причем тут 41-й счет, если я расплатилась с поставщиками?

Я удалила проводки и снова провела приход и выдачу аванса через кассу.
Результат нулевой.

Что я могла поставить не так?
Может статья в РКО неправильная?

Снова вопрос по авансовому отчету. По двум накладным мы должны поставщику, скажем, 1501.75 коп. Оплату производим наличными за товар на сумму 1502 руб. ровно. Как мне отразить это в авансовом?? Если подтягиваю в поле "Расходы по операциям оприходования" эти 2 накладные, то общая сумма 1501,75 р. А у меня Квитанция к ПКО и кас. чек от поставщика на 1502 руб. - нужно провести оплату поставщику. Рвет на эти копейки и в АО никак не поставить 1502 руб. Неужели через кассу оплату поставщику делать?

Скажите, пожалуйста, исправили зачеты авансов поставщикам?
Второй раз сталкиваюсь с те, что в Дт 60/А так и остается висеть сумма аванса поставщику, даже после оприходования от него товара (делает проводку Дт 41/1 Кт 60/СР).

Вручную зачет делать или галочку какую где-то поставить нужно?
Только в исходящем наличном платеже (РКО) нет галочки "Аванс".

Подскажите пошагово, плиз, как почистить эту папку?
Это в самой программе делается?
Или эту папку Updates надо на компе открыть?