Мои комментарии

Заголовок Comment Дата публикации Дата обновления
Cпасибо! Прикладные

Cпасибо!
Прикладные компоненты вроде установились.
Но при открывании через ярлык программы я вижу другой интерфейс - "Администратор".
А моя рабочая база (да и ДЕМО) выглядела по-другому.

А можно поподробнее - как эти

А можно поподробнее - как эти прикладные компоненты загрузить с сайта?
На сайте вижу разделы "Инфо-Бухгалтер 10.2 (Скачать, Купить, Обновить)", Дополнительные блоки и отраслевые решения", "Обновление программы", "Новости"...
Я просто боюсь опять что-то не то нажать-скачать-установить-обновить....

У меня на диске С папка IB -

Что такое прикладные компоненты?
Как понять - по какому пути они были установлены?

Я просто год назад скачала базу ДЕМО.
Потом мне на форуме помогли, как сделать из нее рабочую.
И все, я периодически обновляла программу,
если она выводила сообщение о новых обновлениях.
При этом делались копии базы данных.

У меня на диске С папка IB - в ней еще две папки "ib10Db" и "ib10Applications".
Где, в какой дальше прикладные компоненты, я честно не знаю.

Я не программист и вообще далека от этого.
Сама ничего не удаляла.
Как мне теперь быть - не знаю.

Добрый вечер! Сегодня не могу

Добрый вечер!

Сегодня не могу запустить программу.
Выдает вот такое сообщение (см. вложение).
Помогите, пожалуйста!

Обновлений вроде никаких не ставила в последнее время.
Почему не находит этого файла и куда он мог подеваться?

Я зашла на сайт, выбрала Обновление платформы, потом Исправить.
Она что-то загрузила вроде.
Но дальше программа открылась (с того же ярлыка на рабочем столе)
совсем в другом интерфейсе - нет моей базы....

Я неправильно что-то сделала?

Добрый день! Я тоже

Добрый день!

Я тоже обнаружила, что остатки по контрагентам (60 счет) не соответствует действительности.
Я работаю с поставщиками за наличный расчет,
но остатки по ним в ОСВ и Ведомости остатков имеются.

Вот пример: по МЕТРО остаток 45 553,58 (Дт).
Сформировала акт сверки (блок 2.5. Акт сверки по взаиморасчетам с контаргентами) - по нулям.
Акт сверки по ЖХО (блок 3.11) показывает мне этот остаток 45 553,58.
Причем, когда я захожу в ЖХО и хочу из него открыть документ оприходования или АО,
то сразу не попадаю в эти документы.
А могу попасть только через "Редактирование".
При этом появляется сообщение, смысл которого мне не совсем ясен, если честно.

Ответьте, кто-нибудь, пожалуйста, как мне "почистить"поставщиков!
Ведь в баланс потянутся эти несуществующие хвосты(((((

Добрый день! Это очень хорошо

Добрый день!

Это очень хорошо, что есть такой сервис как составление УП.
Но вот например, наша фирма находится на ЕНВД+УСН.
Все ли пункты (от 1.1. до 4.3.2) мне нужно заполнять?
Ведь ни НДС, ни прибыли у меня нет.

Что это за "тонкость" такая,

Что это за "тонкость" такая, когда в авансовом отчете на печать выходят неправильные проводки? Если бы сама операция (создание и проведение аванс. отчета) давала бы неверные проводки - вопрос был бы другим. Но в ЖХО проводки верные (Дт 60 Кт 71)

Добрый день.

Добрый день!

Прошло уже четыре месяца, и то ли другие пользователи не обращают внимание на проводки при распечатке авансового отчета, то ли вручную исправляют, то ли с моей версией Инфо-Бухгалтер 10.2 что-то не то...
Но до сих пор в печатном авансовом отчете выводятся неправильные проводки!

Это на закладке "Един. изм. и

Это на закладке "Един. изм. и цены"? Цена1, Цена2... Цена7- это по которым продается? А "покупная" - это закупочная от поставщика?

Получилось, спасибо!

Получилось, спасибо!

пробелов в поле ИНН не

пробелов в поле ИНН не ставила - вся ячейка от начала до конца заполнена цифрами, но не теми, какими надо. Печатать не дает "поверх" тех цифр, очистить тоже не удается

Спасибо, только я с этим

Спасибо, только я с этим никогда не сталкивалась, тем более в этой программе. Можно мне "на пальцах" объяснить, как в 10.2 мне все это сделать? Начиная от оприходования товара и кончая отчетом по остатку товара в продажных ценах.

Программа почему-то привязала

Программа почему-то привязала этот АО от 22 числа к приходу от этого поставщика днем раньше, хотя я абсолютно другие приходы подтягивала в авансовый, которые и должны были закрыться этой оплатой. Недопонимаю я этого.
Еще вопрос: как в таблице АО верхней (по статьям оприходования) удалить строку? Получается удалить только суммы, когда подтянутые накладные удаляю, но сам поставщик в АО остается и так идет в акт сверки: с пустыми графами вместо сумм.... Правая клавиша мыши дает только - найти, копировать, экспорт.

Я представляю это так: нужно

Я представляю это так: нужно при оприходовании ставить цену, которая стоит в накладной от поставщика (покупная цена) и отдельно забивать цену реализации (по которой этот товар продадут потом). Чтобы по каждой номенклатурной единице я могла посмотреть ее цену покупки и продажи (не из накладной по приходу или в реализации, а в отчете каком-нить или в самом справочнике по товару). Далее делается инвентаризация - что осталось в магазине на конкретный день (съемка, в смысле, снимают остатки). И вот на это кол-во товара я должна сформировать общую стоимость в продажных ценах, т.е. сколько выручки у меня будет, если я все это продам... Так понятнее, чего мне надо?

А какую статью учета

А какую статью учета поставить в этой таблице ручного ввода? Я в верхней таблице "расходы по статьям оприходования" подтянула эти 2 накладные, а в нижней таблице "ручного ввода" выбрала статью Расчеты с поставщиками (счет 60/СР), номенклатуру не выбирала никакую. Дал проводку по АО правильную: все на одного контрагента зачлось оплата, но по ведомости остатков на этом контрагенте не прошла оплата полностью. Задолженность должна была уменьшиться на 1502 руб., а уменьшилась только на 1035,68 руб. Что не так?

проводку по товару делает

Проводку по товару делает операция оприходования,
когда я разношу накладную от поставщика: Дт41/1 Кт 60.
А когда я оплачиваю через АО, проводка в ЖХО правильная: Дт 60 Кт 71.
Такая же должна выйти и на печать АО.
Разве не так?
Причем тут 41-й счет, если я расплатилась с поставщиками?

Я удалила проводки и снова

Я удалила проводки и снова провела приход и выдачу аванса через кассу.
Результат нулевой.

Что я могла поставить не так?
Может статья в РКО неправильная?

Снова вопрос по авансовому

Снова вопрос по авансовому отчету. По двум накладным мы должны поставщику, скажем, 1501.75 коп. Оплату производим наличными за товар на сумму 1502 руб. ровно. Как мне отразить это в авансовом?? Если подтягиваю в поле "Расходы по операциям оприходования" эти 2 накладные, то общая сумма 1501,75 р. А у меня Квитанция к ПКО и кас. чек от поставщика на 1502 руб. - нужно провести оплату поставщику. Рвет на эти копейки и в АО никак не поставить 1502 руб. Неужели через кассу оплату поставщику делать?

Скажите, пожалуйста,

Скажите, пожалуйста, исправили зачеты авансов поставщикам?
Второй раз сталкиваюсь с те, что в Дт 60/А так и остается висеть сумма аванса поставщику, даже после оприходования от него товара (делает проводку Дт 41/1 Кт 60/СР).

Вручную зачет делать или галочку какую где-то поставить нужно?
Только в исходящем наличном платеже (РКО) нет галочки "Аванс".

Подскажите пошагово, плиз,

Подскажите пошагово, плиз, как почистить эту папку?
Это в самой программе делается?
Или эту папку Updates надо на компе открыть?