Мои комментарии

Добрый день!

Чтобы не повторилась данная ситуация у пользователей, опишу решение этой проблемы.

Если у сотрудников есть начисление "Сдельно" и аванс выдаете равными суммами из карточек НУ - "межрасчет сумма" через бланк 1.1, а с типом расчета - "по сумме межрасчета в карточке НУ", то получите результат, как описан выше.

Бланки:

• Налоговый регистр по учёту НДФЛ
• Справка о доходах и суммах налога физического лица
  (Приказ ФНС России от 09.01.2024 № ЕД-7-11/1@),
• Форма 6-НДФЛ
  (Приказ ФНС России от 09.01.2024 № ЕД-7-11/1@)

программа будет обрабатывать, как долг по налогу за налогоплательщиком. Суммы исчисленные и удержанные совпадать не будут.

Данные межрасчетов в карточке НУ с начислением "Сдельно" должны содержать сумму с кодом начисления тоже "Сдельно", а не "Повременно". Обратите на это внимание!

Инструкций и описаний на эту тему пока ещё нет (и разработчик это подтвердил). Бланк 1.1. а с типом расчета - "По сумме межрасчета в карточке НУ", работает для всех начислений одинаково, а оказалось - нет.

Ответ разработчика:

"Выдавать начислением или функцией (и при расчете аванса учесть начисление или функцию с нужным кодом) ......."

Если уже сформированы расчеты с такими вводными данными, если совпадают коды дохода у начислений,то при настройке 6 - НДФЛ "Сформировать начисления"="по коду дохода", можно получить результаты расчетов по НДФЛ без долгов по налогу за налогоплательщиком(+-).

Вывод: при начислении "Сдельно" не выдавайте аванс "по сумме межрасчета в карточке НУ".

Добрый день!

Формировала и смотрела. Разница в доходах только по сумме заработной платы за вторую половину декабря 2023 года, которую выдали в январе 2024 года.

А долг собирается именно по авансу.

Добрый день!

В том-то и дело, что аванс считается на всех сразу. И у части сотрудников все идеально, а у другой - нет. Сумма в карточке НУ - 15000. Начисляет программа 17241, НДФЛ - 2241. Этот НДФЛ программа и суммирует из месяца в месяц, например, за пять месяцев сумма долга 11207, здесь из-за округления.

Удаляешь весь аванс, например, за февраль. И регистр, и 6-НДФЛ выводят цифры те, которые нужны, без долга. И суммы исчиcленные и удержанные начинают совпадать, но у тех сотрудников, у которых был долг. У тех же, у которых все было идеально, появляется долг! Один аванс, под одним номером, за одну дату.

Добрый день! Спасибо!

Вот теперь стало очень понятно, что делать со временем. Проверено по данной подробной инструкции. Все работает!

Добрый день!

В принципе, и у нас можно также, через 1.1а. Проставить сотрудникам суммы аванса декабря в карточках НУ. В бланке 1.1а произвести расчет, исходя из суммы аванса в карточке ставим - х, не учитывать авторасчет дней - пусто, учесть вычеты - перечисляем, которые используем у сотрудников. Пересчитали.

У тех, у кого нет вычетов, в карточки все записалось правильно, аванс, ранее выданный, плюс НДФЛ. У тех, у кого есть вычеты, от суммы "К выдаче" отнять сумму аванса, выданного в декабре, и получим разницу. То есть, узнали сумму, которую нужно указать в НУ для тех, у кого есть вычеты. Например, аванс 3500 выдали в декабре, есть вычет 1400, считает программа к выдаче 3682. Разница в 182 рубля. От 3500-182=3318. Этот результат и заносим в НУ - 3318. Еще раз занести, теперь уже правильно, и пересчитать.

Далее, как обычно, делаем зарплату и все проводки. Много щелкать, но лучше так, чем никак. Может кто-то предложит еще какой-то вариант?

Добрый день!

В одной из программ бухгалтерских показали, как реализовали расчёт аванса согласно письмам ФНС. Конечно, там алгоритм начисления совсем другой. Выделили строку с начисление зарплаты за декабрь в январе, правой кнопкой мыши, контекстное меню, создать аванс за декабрь. Появилась запись, аванс за декабрь, с суммой итого, которая была указана в удержаниях, как аванс декабря, при начислении зп в январе. А также, с вычетами и НДФЛ, но с колонкой "Долг"!

То есть,бухгалтеру оставалось только зайти в начисление аванса и к сумме начисления прибавить сумму из колонки "Долг". Так сказать, откорректировать самому, не высчитывая на калькуляторе. А потом опять по начислению зп, января правой кнопкой мыши отсторнировать аванс. И в итоге есть начисление аванса с вычетом и НДФЛ. И вторая часть зарплаты с теми суммами, которые выдали в январе.

Самое главное из всего этого, что реализован расчёт, где есть колонка "Долг", и высчитывать самим сумму начисления не надо, чтобы в итоге получить суммы, выданные в декабре, как аванс, учитывая вычеты и НДФЛ.

Добрый день!

На заводе расчёта, как такого, в программе нет. Все сдельщики, кроме отдела АУП. Им табельщики приносят готовый расчёт с конкретными суммами. Бухгалтер суммы указал в НУ или, вообще, список составил в 1 4. и выдал без начисления. Так позволял Налоговый Кодекс в 2022 году.

Теперь к этим суммам надо прибавить так, чтобы при начисления аванса, через 1.1 или 1.1а, в итого, были суммы, которые уже были выплачены. У кого нет вычетов, то ещё можно выкрутиться. А у кого вычеты и не один, а сотрудников 238! Согласны и на копии базы, и как угодно рассчитать, но какой алгоритм действий, кроме, как высчитать на калькуляторе по каждому человеку, применить, непонятно.

Спасибо за совет!