Мои комментарии

У Вас не установились системные файлы.
Могу подключиться через интернет.
Напишите на ib@modus.ru

Кстати,
Почему в УПД автоматически не заполняются гр. 13,14 и 19?
Настроек не нашла.
а откуда можно взять данные для заполнения графы 13?

Сегодня вечером сделаю обновление.

У меня работает.

Картинку забыл.

Проверьте настройки, в меню программы Установка\Настройки\Отчёты.
Проверьте "галочки" Показывать забалансовые счета (налоговый счёт "0" забалансовый) и Показывать неиспользуемые счета (это в случае отсутствия проводок по налоговым счетам).

Это моё.
Сегодня в очередном обновлении получите.

Перехода с тарифа на тариф автоматического не было никогда.
В меню программы Зарплата/Кадры\Зарплата\Служебные\Смена тарифа для типов
Поменяйте тариф.

У меня ошибка воспроизвелась.
Путей как всегда несколько.
1. Установить КЛАДР. Из КЛАДРа используется только справочник регионов, а адрес заполняется вручную.
2. Могу прислать исправленную библиотеку, или возьмите из вложения. Её надо взять из архива и поместить в папку PROJECT\ZP
3. Можете исправить её сами.
Закройте сообщение об ошибке, закройте окна ввода адреса. Нажмите на текст об ошибке
Нажмите мышкой на текст об ошибке. После этого произойдёт переход в библиотеку GD.
В библиотеке перед строкой 68 

   ЕСЛИ НЕ ЕСТЬ_КЛАДР ТО

вставьте две строки

      путьВременн = ТЕК_ДИР + "\DATA\ZP\ZP_TEMP\"
      файлВрем25 = путьВременн + "zp_tmp25.dbf"

сохраните изменения и закройте библиотеку.
С новым годом!

а налоговая какая проводка должна быть?

А никакой.
НИОКР не уменьшает налоговую базу по прибыли.

• "DOS" или "OEM" - производится перекодировка из cp866 в cp1251;
• "WIN" или "ANSI - перекодировка не выполняется;
• "UTF-8" - производится перекодировка из utf-8 в cp1251.

P.S. Функция ФАЙЛ_СОЗДАТЬ работает аналогично.

Посчитал на самом свежем обновлении от 17 декабря 2018 года.
предел = 815 000 рублей

У Вас обновление ИБ от какого числа?!

Обычная методическая ошибка пользователя.
Поле "Счет-фактура №" это не номер счёта-фактуры поставщика, это входящий номер регистрации счёт-фактуры покупателя.
Далее идёт поле "Оприходован", это дата оприходования счёта-фактуры поставщика покупателем.
Поэтому номер и дата оприходования являются уникальными и не могут в программе повторяться.
Кроме того, это удобно для ведения учёта. Так легче отыскать оригинал счёта-фактуры, если они разложены по входящим номерам.

Проверял на версии 8.836.

Что-то там всё запутано.
1. При выборе исходного счёта-фактуры создаётся файл DATA\TEMP\SWKORR_CFG.dbf новой структуры - 37 полей.
2. После пересчёта бланка файл DATA\TEMP\SWKORR_CFG.dbf удаляется и создаётся другой, с неправильной структурой - 31 поле.
3. Всё это зарыто в функции _SF_KORR_ВЫБОР_ТОВАРОВ.
4. Когда дело доходит до сохранения, то вылетает ошибка в функции ПРОВЕРКА_ИЗМЕНЕНИЙ.

Поправить бы надо, и побыстрей!

Вроде ничего не менялось.
Посмотрите в журнале платежей.
Если не найдёте, то пришлите папку data\zp на ib@modus.ru и укажите табельный номер сотрудника.

Посмотрите в карточке прочих расчётных данных долг на начало года.

Можете прислать базу, это папки data\scf и data\kontrag на ib@modus.ru.
Еще нужно подробное описание проблемы.
Номер, дата и поставщик исходной (которая не видна) счёт-фактуры.

1. Пересчитать бланк ХХХХ. Проверка (изменение) структуры базы данных (формат 1.62).
2. Если п. 1 не поможет, то удалить файл рабочая папка-\DATA\TEMP\SWKORR_CFG.dbf
 

Скачайте обновление ещё раз. Должно помочь.

ib@modus.ru