Мои комментарии

Какие требования у Вас к кассе?
Выписка чека к Акту выполненных работ подойдёт?

Провести=ДА надо ставить только тогда, когда такой проводки нет. В противном случае, надо выбрать эту хозоперацию из журнала.
Проводки по К 60/А/ надо формировать при авансовом платеже. По этому платежу надо выписывать авансовую счёт-фактуру, если она у Вас есть. Если авансовая счёт-фактура не получена, то не надо и усложнять ситуацию.

И что из этого следует?

Раз не было аванса (так как не было счёт-фактуры на аванс), то о каком зачёте аванса может быть речь?
Ставьте оплату в справочник платежей по СФ.

А почему №авСФ=пусто?
Счёт-фактура на аванс выписывалась?

Версия программы сетевая?
Терминал?

По получению товара оприходую УПД, считая предоплату авансом.

Вот здесь поподробнее, что значит "считая авансом"?
Какие действия были произведены?

Арифметику я конечно знаю и школу в своё время закончила с отличием, но многое остаётся непонятным, не знаю даже с чего начать

Поставить демо версию программы и начать делать любую задачу из учебника по бухучёту.
Программа Инфо-Бухгалтер, это программа для Бухгалтера.
1С - программа для оператора.
На программе 1С научиться бухгалтерскому учёту проблематично!

Школу закончила, получила гуманитарное образование. ..., а какое у меня, извините ЕГЭ.

Вы среднюю школу закончили?
Арифметику изучали?
Обычно этого достаточно.
Бухгалтерия, это простые правила по учёту материальных ценностей.
В бухгалтерии отсутствуют отрицательные числа.
Когда она формализовалась Лукой Пачоли, отрицательные числа в быту не использовались.
Были введены понятия Дебета (доверяю) и Кредита (должен).
Движение средств всегда происходит от кредита к дебету, справа налево.
Это отголоски арабского происхождения учёта.
Дальше начинаются правила, связанные с планом счетов (коды центров ответственности) и прочим.
Это запомнится в процессе работы.
Просто начните вести учёт на программе Инфо-Бухгалтер
и Вы освоите бухгалтерию самостоятельно.
Я изучал бухгалтерию именно так.

Куда?

Не видно. Может просто скопируете строку из Инфо-Бухгалтера через буфер обмена?

Поточнее ошибку напишите, с названием библиотеки и позицией.

В бланке "2. Счет-фактура" в правом верхнем углу есть несколько кнопок.
"Загрузить счет-фактуру"
"Загрузить группу счетов-фактур"
"Настройки загрузки"
С помощью них и можно загрузить счета-фактуры.

Замечание. Для корректной передачи данных, нужно проверить справочник организаций.
В справочнике возможны повторения организаций с одинаковым ИНН, привязка одного балансового счёта к разным организациям, а также наличие балансовых счетов которых нет в плане счетов.
Для проверки справочника могу прислать бланки для проверки.

Самое простое, это выгрузить документы в XML файлы, а затем загрузить их в ИБ 8.
Как работает выгрузка в ИБ 10 сказать не могу, не знаю.
Как загрузить в ИБ 8 знаю, но как это сейчас работает в стандартной поставке, мне не нравится.
Планируем это сделать к началу июня для передачи документов из 1С в ИБ 8.

Принимайте на новый табельный номер.
Он ведь работал не только у вас.
Поэтому для больничного надо вводить информацию по справкам.
Остальная информация будет излишней.

Конечно можно.
1. Дождаться исправления разработчиками.
2. Сделать самим.
В печатной форма передаточного документа, в строке 361 вместо НаимСуб1=""
вставить строки:

СЧИТАТЬ_ОРГ(ИдПост)
ИдПОСТ=СТР_ЗНАЧ(ИдПост)
ИННПОСТ=ОргИНН!ИдПОСТ
КПППОСТ=ОргКПП!ИдПОСТ
НаимСуб1=ИННПОСТ+"/"+КПППОСТ
СЧИТАТЬ_ОРГ(ИдПок)
ИдПОК=СТР_ЗНАЧ(ИдПок)
ИННПОК=ОргИНН!ИдПОК
КПППОК=ОргКПП!ИдПОК
НаимСуб2=ИННПОК+"/"+КПППОК


Если есть желание сохранить эти исправления для себя навсегда, то надо изменить название файла бланка печати и бланка УПД. В бланке УПД исправить вызов бланка печати на новое наименование файла.
И будет Вам счастье!

Путаница в показаниях, однако.
1. В названии файла программа пишет заглавные буквы.
2. Внутри раздел 9 декларации по НДС, то есть книга продаж.

Где посмотреть инструкцию по ведению раздельного учета?

Что подразумевается под раздельным учётом?
Раздельный учёт чего?

Готов подключится и посмотреть на такое чудо!
Если такое возможно, то помогу с устранением ошибки.

В реквизитах надо добавить новую запись.
Код = ГлавБухРасш
Значение =<ФИО главбуха>