Мои комментарии

Вопрос больше методический чем программистский. Соответственно нужно определиться с учётной политикой, а потом ставить задачу по закрытию периода.
Мне не понятна статическая аналитика на 10 счёте по контрагенту.
Я не могу представить методику, которой она соответствует.
Следовательно, если будет вменяемая (не противоречивая) методика учёта, то я бы смог изложит соответствующую ей методику закрытия периода.
Поэтому,

вопросов больше чем ответов

P.S. К сожалению, мы так и не услышали начальника транспортного цеха.

Код счёта не может выть пустым.
Вам надо убрать только галочки в Разделе баланса, Активный и Пассивный.

Можете прислать базу на ib@modus.ru?
Посмотрю.

А какие оба?
Надо сказать, привожу скриншот свой - у меня во всех базах разных фирм такая же структура, и все остальные фирмы считает нормально при этом.

Уточню ответ Юрия Владимировича, ВСЕ счету "0".
Предложенную им операцию изменения раздела баланса, надо применить к счёту "0". Все остальные тоже станут забалансовыми.

P.S. Вот грёбаный форум, никак нельзя отвлечься и попить чаю.
Что написано пером, не вырубить и топором.
Монитор жалко, а WEB-мастер далеко.

1. В справочнике выплат есть поле Колонка.
В бланке 1.1 выплаты с одним значением этого поля суммируются.

2. Может вы слишком много выдали?
Посмотрите журнал платежей по этому сотруднику.
Это в меню программы Зарплата/Кадры\Зарплата\Журналы\Платежи.

Посмотрите в справочнике выплат, есть ли выплата "отпуск"?

Дело вкуса.

ДатаРабС, это графа ввода в бланке.
Этот бланк давно не менялся.
У меня он от января 2015 года.
Его лучше взять из другой программы.

Попробуйте поменять год отчётного периода, а потом вернуть назад.

Попробуйте переустановить программу ещё раз или скопировать папку с программой с другого компьютера.

Ответил

Из Ваших сообщений нельзя поставить диагноз.
Следовательно, нельзя дать и рекомендаций.
Моё сообщение о просмотре базы через интернет осталось в силе.

На моей базе не воспроизводится.
Могу предложить два варианта:
1. Подключиться через Амми админ.
2. Прислать базу ЗП на ib@modus.ru

Попробуйте выгрузить разделы 8 и 9 к декларации.
Там выгружается всё.

Спасибо, но бланк же придётся самостоятельно заполнять(((
Распечатала, отсканировала и послала.
Всем спасибо!

Конечно, а как Вы хотели?
Все бланки так работают.
В начале заполняете в бланке период, выбираете контрагента и пересчитываете.
Далее бланк создаёт файл Excel по шаблону и заполняет его.

При трёх действиях может наблюдаться очень большое разнообразие.

Из нашего обсуждения понятно одно, надо определить, от чего всё происходит.
Для этого надо посмотреть на Ваши действия.
Могу подключиться с помощью Ammyy Admin.
Напишите на ib@modus.ru, сейчас я на месте.

Посмотреть в Зарплата/Кадры\Зарплата\Журналы\Платежи
Может выдача была удалена при пересчёте бланка 1.1?
Если так, то там её и добавить.
Если нет, то посмотреть в карточках прочих расчётных данных, задолженность с прошлого года и при необходимости исправить.

Нажмите в декларации F4.
Поставьте "галочку" в нужном месте.

Посмотреть ЖХО.
Может фильтр стоит?