Мои комментарии

Можно.

Скорее всего, Вы обновление делаете при работающей программе.
Закройте программу и сделайте обновление.

Не забудьте перезагрузить компьютер пос ле установки ключа.

Тестер проверяет отчеты для ФНС, а СЗВ-М отчет для ПФР.
Поэтому его надо проверять или Уфимкой, или бабочкой

При формировании таблицы товаров проставьте в окне суммы списания какое-либо значение, например 1 руб. и проводка появится на 1 руб.

4

3

2

1. Формируете оборотную ведомость за определенный период
2. Нажимаете левой клавишей мышки на середину строки по интересующему Вас счету (например 51)
3. В появившемся окне выбираете необходимый Вам пункт.
4. После формирования журнала-ордера или др.документа, нажав левой клавишей мышки на окно с цифрами можно получить движение средств с расшифровкой этой суммы.
При формировании учтите что все настраивается как Вам надо.
Удачи!

Я бы сделал смену табельного номера, но проводки бы не менял.
Это даст возможность потом (через несколько лет) понять, как шла его работа.

Если работник не ДП, а ШТ, я бы его перенес на 70/ШТ.

Порядок расчета налогов:

1. Расчет зарплаты.
2. Расчет бланка 2.1. Расчет страховых взносов (ПФР, ФСС, ФОМС).
3. Расчет бланка 2.2. Расчетная ведомость по страховым взносам (ПФР, ФСС, ФОМС).

Ваш бухгалтер при расчете налогов пропустил п. 2 - Расчет бланка 2. 1. Расчет страховых взносов (ПФР, ФСС, ФОМС).

И в кадрах также нужно изменить счет работника.

Спасибо. Получил.

Посмотрел расчет за сентябрь.
У Вас расчета по бланку 2.1. - не было.
Произвел расчет - все правильно (разницы в копейках - это из-за округлений).
Если посмотреть расчет по 9-ти месяцам, то у Вас из расчета по ФСС исключена сумма более 15 тыс.руб.
Но это у Вас идет с апреля 2017 года.
Видимо, были лица, которые облагаются по ставке 1,8% - проверьте.
Если есть вопросы - пишите.

Сегодня вышло исправление.

Посмотрите в графе "Выберите заполняемые таблицы" -
какие таблицы выбраны к заполнению.

Видимо какое-то новое начисление было сделано в месяце,
когда неправильно считаются налоги.
Посмотреть по Справочнику начислений,
по всем ли начислениям стоят + в колонках налогов.

Можно проще.
Пришлите базу - посмотрю.
79282262238@yandex.ru

А зачем Вам сумма проводок?
Идите от обратного.
Было 100 шт. по 50 руб.
Продали товар 20 - 41 10 шт. х 50 руб.
Задним числом оприходовали 100 шт. по 60 руб.
Остаток 200 шт. по 55 руб., а реализацию сделали 10 шт. по 50 руб. вместо 55.
Сделайте проводку 20 - 41 без количества - только на сумму на 50 руб. и цена товара у Вас опять должна быть после Вашей операции (до следующего оприходования) 55 руб. за 1 шт.
Кол-во реализованного за периоды между приходами посмотрите по оборотке.

Удачи!

А можно все счета не перепроводить, а после оприходования товара сделать корректировку (досписать) по расходам по стоимости товара.
Т.е. сделать всего одну хоз операцию после оприходования.

Все нормально программа делает.
Мы же сами на ней работаем.
У Вас что-то не так в Вашей базе.