Мои комментарии

А может переустановить 2-х мерный штрихкод

Вышло исправлением.

Я в этом случае просто с файла делал установку программы, и она сама все находила.

При обновлении имела место указанная Вами ошибка.

При новой структуре бланков:

V. Зарплата (оплата труда)

4. ФНС - налог на доходы физических лиц

4.04. Формирование данных и выгрузка на МН 2-НДФЛ (с 2019 года)

Нажать на графу Форма ИФНС (1 справка) появится список сотрудников и Вы выберете нужного.

По старой структуре бланков:

    6. Зарплата

Раздел 5.                    Отчетность по налогу на доходы физических лиц (Инструкция)

Бланк

5.  3. Формирование данных и выгрузка на МН 2-НДФЛ (с 2019 года)

Нажать на графу Форма ИФНС (1 справка) появится список сотрудников и Вы выберете нужного.

Удачи!

А при чем здесь программа 1С, если форум по программе Инфо-Бухгалтер?

В разделе Сч-фактур есть инструкция по работе с блоком,
в которой есть пример внесения Определений.
В этой инструкции есть описание БЛК.
Посмотрите инструкцию.
Поможет.

Попробуйте переустановить программу.
Видимо клиент что-то "сделал".

Ничего не делал.
Загрузил в сетевую Вашу базу.
Сетевая ОРН, обновление от 04.02.2019 г.
Все вывело.
 

Попробуйте перекомпилировать раздел бланков.

КУДиР по Вашей настройке может автоматически формировать так, как Вы ей зададите.
Если вести учет по методике, предложенной разработчиком, то все нормально формируется.

В УСН формы бухгалтерской отчетности все.
Какие формы Вам не подходят и почему?
Основные формы налоговой отчетности также есть.
Каких формы налоговой отчетности Вам нужны?

Когда сформируется печатная форма счета, нажмите на нем правой клавишей мышки - выберите "Редактировать".
Затем нажмите правой клавишей мышки - выберите формульный раздел.
Спуститесь в самый низ формульного раздела на строку 1209.
Внесите нужные Вам исправления.

      ПРОВОДКА(DEB,CRED,SM,KOL,"сч №"+СТР(НОМЕР_СЧ),ДАТАОП,
        "Отгружен товар по счету №"+СТР(НОМЕР_СЧ)+",покупатель - "+ПЛАТ_НАЗВ)//,id)
    КОНЕЦ_ЦИКЛА
  КОНЕЦ_ЕСЛИ

Для сохранения изменений нажмите на дискету на панели инструментов.

По какому документу у Вас формируются проводки?
При выписке сч-ф в хоз.операции указывается, что выписан сч-ф.

Олег!
Сбрось и мне бланк, пожалуйста на 79282262238@yandex.ru

Откомпилируйте бланк.

Олег почему не задаешь вопрос на дилерском форуме?

Я об этом писал года 2 назад.
Есть зарплата за 1 пол.месяца и зарплата за 2 пол. месяца.
Соответственно и должны быть расчеты, как я понимаю

В этой графе указывается наименование выбранного Вами счета из плана счетов (если его не изменили при выборе товара в списке товаров)

Если Вы сдаете отчет электронно выписывайте только СЗВ-СТАЖ. ОДВ-1 автоматически попадет в электронный формат.
Если сдаете еще и бланками то просто к СЭВ-СТАЖ распечатайте и ОДВ-1.
Проверить наличие ОДВ-1 в электронной форме можно просмотрев файл с помощью Блокнота.

Тогда отпуска вручную.
Больничные могут попадать неправильно, если через зарплату.
Если через кадры, то будут попадать точно по больничному листу.
Если указывать количество дней больничного в карточках, то:

1. Если Вы не на пилотном проекте, то у Вас будут начисления по организации и по ФСС. Программа проставит больничные с 1-го числа соответствующего месяца на соответствующее количество дней, что может не совпадать с больничным.

2. Если Вы на пилотном проекте, то у Вас будут только начисления по организации - 3 дня, которые и попадут в расчет. А остальные?!
Поэтому лучше делать через кадры, что будет точнее.
Завести приказы об отпусках и зарегистрировать больничные можно за секунды.
Это проще, чем потом вспоминать, кто и когда гулял и болел.

Удачи!

Дал свое предложение.
В карточке основного средства укажите счет амортизации 010 с конкретным счетом ОС,  счет амортизации 010/0.
В этом случае Бланк программы начисление амортизации ОС сделает начисление и нужную Вам проводку.
А в НКО разве начисление отличается от общеустановленных правил.
Разве оно не идет по счетам затрат? (20 и т.д.)?
Смотрите картинки во вложении