Мои комментарии

По какой-то причине адрес записывается не в поле адресЮр,
а только в с_АдресЮр в базе данных.
Если вручную поставить в это поле, то всё будет отражаться.

Насколько я вижу, нарушены файлы CFG. В общей своей массе они несут только информацию о настройках. Поэтому я думаю, что папку DATA\ZP\ZP_CFG вы можете скопировать из любой базы, даже из демо. Это должно помочь, но потом нужно будет проверить все настройки по зарплате.
Но, повторюсь,

ничего нельзя гарантировать.

Давайте попробуем удаленно посмотреть

Файл исходных сведений должен быть записан в раздел 2.5.1.
файл корректировочных сведений - в 2.5.2.
Насколько я понимаю, вы пытаетесь сдать РСВ-1 за 6 месяцев и корректировку за тот же период 2-го квартала.
Корректировки нужно сдавать с исходными сведениями. Разумеется, что корректировочные данные должны быть за период, более ранний чем исходные сведения.

Нужно сдавать Исходные за 9 месяцев, а корректировку за 6 месяцев, либо просто исходные за 6 месяцев.

Должны стоять 41, 42, 44 хотфиксы. Если они стоят и всё равно такая ошибка, возможно стоит провести компиляцию изменений. Сервис-разработка и отладка-компиляция изменений.

Значит либо не заполнено количество при формировании Торг-12, либо ед.коэф в прайс-листе.

Добрый день!

Заполнить эти поля можно с помощью бланка 9. Прайс-лист.
В нем указываете счет товара.
Для этого счета указываете ед.изм и ед.доп.
Это и есть вид упаковки.

Например, упаковка, в поле ед.коэф - коэффициент связи.
Например, если в упаковке 5 штук товара, то 0.20.
Если в этом бланке нет таких полей, то посмотрите в настройке по F4.

Добрый день!

1. Попробуйте рассчитать бланк ХХХХ. Проверка (изменение) структуры базы данных (формат 1.54).

2. Попробуйте в справочнике организации в поле Уп.лица в списке полномочий указать Подписание документов.

А чем проводка по выдаче ЗП будет отличатся от проводки по выдаче материальной помощи?
В принципе, в конкретном лицевом счете в закладке Выплаты можете добавить строку Материальная помощь. Если такой выплаты у вас нет, то её можно создать.

Может имеется ввиду начисление материальной помощи?
Если так, то выполняете следующие действия:
1. Открываете справочник начислений.
2. Находите начисление Материальная помощь.
3. Нажимаете F4. Откроется окно настройки.
4. Там можно поменять статью учета.
Можно и указать выплаты, а также настроить налоги и формулы в расчетах.
5. После настройки укажите это начисление в лицевой карточке.

Добрый день!

Проблема не воспроизвелась, тип формы при пересчете остается. (Какая у вас версия обновления программы?)
Единственное, что пришло в голову, что тип формы нужно указывать в шапке формы. Если её указать только в третьем разделе, то при пересчете форма вернет значение указанное в шапке.

Насколько я знаю, это относится только к Налоговому расчету по авансовому платежу на имущество организаций.

Добрый день.
Конечно лучше не указывать НДС из накладной.
Как вариант, можно попробовать в статье учета номенклатуры в полях связанных с ндс убрать счета совсем. Тогда проводки по ндс создаваться не будет.

Так же есть инструкция по настройке проводок. http://www.ib.ru/wiki/6346

Добрый день
Это значит, что в статье учета номенклатуры в счетах налоговых регистрах стоит счет не последнего уровня. Например, там стоит 0/2/1/ПР/256 а к этому счету есть еще субсчета, например, 0/2/1/ПР/256/1/.
Нужно открыть справочник статей учета. Нажать F4 на статье учета, которую используете и перевыбрать счет конечного уровня.

Добрый день!

В 010 строку декларации при стандартном шаблоне заполнения попадают значения оборота по кредиту счета 68/ндс/18 в корреспонденции 90/3. Проверьте это значение в оборотной ведомости.

Если вам нужно, чтобы туда попали другие обороты, отличные от стандартного, то выбрав шаблон пользовательский, вы сможете настроить сами. Для этого нажмите на серый квадратик между 4 и 5 столбцами. В открывшейся строке можно редактировать формулу.

Добрый день!

В обновлении от 24 июня 2016 года в справочник организации были добавлены новые поля.
При входе в справочник, программа должна предложить сконвертировать справочник.
Если такого не вышло, можно попробовать установить горячие исправления.
Если и это не помогло, то можно удалить файл VERSION.DBF в папке ...\DATA\SCF.

Дело не в обновлении!
Дело в том, что организации с расчетным счётом 40702810002100023038 нет в реестре.
Нужно ввести организацию в реестр и указать её расчетный счет.
Это случайно не расчетный счет Сбербанка РФ по договору комиссии?

Добрый день!

Пока не понятно, а протокол можете прислать?
Он должен появиться при нажатие на Да.
Как вариант вижу, что это достаточно старая версия программы.
Обновление возможно могло бы помочь.

Антивирус или брандмауэр могут долго проверять пакеты.
Попробуйте добавить в исключения программу или отключить антивирус.
Причем, могут замедлять работу с обеих сторон,
как на сервере, так и на клиентской машине.

Добрый день!

Зайдите в Документы >> Заполнение >> 3. Счета, счета-фактуры, накладные, прайс-лист.
Рассчитайте бланк ХХХХ. Проверка (изменение) структуры базы данных (формат 1.53).

1. Делаете операцию входящий платеж (наличный или безналичный).
2. Делаете 6 операций реализации на общую сумму 3975,01 руб.
3. В реестре расходных накладных по операции правой кнопкой мыши

Привязать платёж

выбираете ваше платежное поручение.

Счёт можно связать с операцией реализация в закладке Документы,
выбрав необходимый счет.
Только снимите настройку Загрузить Товары, иначе он вам заменит сумму.