Мои комментарии

Найдите в журнале учета платежей свою платежку. Проверьте наличие галочки во вкладке "Параметры" в поле "Формировать счет-фактуру на аванс", а также во вкладке "Счет-фактура на аванс" номер и дату документа.

Поставьте галочку в поле "б/у". Если проводка уже была сформирована по этой операции, то правой кнопкой мыши щелкните по полю "б/у" и в выпадающем меню выберите "Принудительно синхронизировать" (это действие позволит заменить старую проводку на новую).

В ближайшем времени в обновлении будет скорректированы поля записи в печатной форме книги покупок.

Во первых попробуйте снять все фильтры. Возможно она есть только вы её не видите.
Во-вторых можно сделать следующие Установка->Специальные настройки->Счетчики Выбрать СФИсход правой кнопкой мыши "Изменить" и в открывшемся окне "контроль уникальности" сделайте поменьше период, например: "за текущий день".

В Документы-Заполнение В разделе Счета, счета-фактуры, накладные прайс лист Рассчитайте бланк "Проверка (изменение) структуры базы данных".

Проверьте настройки по F4 должно быть, "Добавлять ручные записи из книги продаж" значение "ДА"" и Выводить счет-фактуры" -"ВСЕ".
Если настройки такие, попробуйте сбросить графы бланка по F8 и ввести только период.
Если и в этом случае не отображается, проверьте дату СФ и номер.

скорее всего это связано с тем, что знаков в числе больше, чем позиций в графе. Если это действительно так, то нужно расширить это поле
В меню операции->счета-фактуры-> настройка печатных форм 2.0. Там для формы книги продаж создать новый шаблон и в этом шаблоне увеличить графы.

В справочнике начислений может быть указано АВТО и тогда тоже берется 20/зарп.
Такая ситуация также может возникнуть, если счет 86/проч не конечного уровня и у него есть субсчета.

В 010 строке берется оборот кредит 68/НДС/18 в корреспонденции 90/3, те копейки, которые есть в оборотной ведомости попадут и в эту строку.
Если нужно поставить свои значения, можно выбрать Вариант расчета Вручную и поставить свои значения сумм (но при проверке контрольных сумм могут выйти ошибки).
Так же, если дело в округлении, можно попробовать поменять настройки по кнопке F4 Округление Сумм, а так же с определением точность в Установка -> Определения. Для кода ТОЧНОСТЬ в поле значение можно поставить 0 или 1.

СПИ - срок полезного использования.

Добрый день!

Первое, что нужно сделать - это попробовать перекомпилировать бланк. На бланке на пустом месте нажимаем правой кнопкой мышки. В выпадающем меню выбираем "Редактировать" и снова на пустом месте бланка редактирования нажимаем правой кнопкой мышки. В выпадающем меню выбираем "Компилировать". Когда компиляция завершится, нажать ОК, закрыть окно редактирования бланка. Выпадет окно "Исходный файл..... изменился. Перезаписать новую версию?". Выбираем "Да".
И пробуем еще раз.

Если не получится, необходимо удалить испорченные файлы. А именно зайдите в папку, в которую установлена программа, затем в папку DATA, далее MN->MN_NDS14. Удалите файлы MNNastrR8.dbf и MNNastrR9.dbf.
Они отвечают за кнопку "Параметры выгрузки".
Еще нужно в DATA->OD->NDS14 удалить файлы NastrRaschR8.dbf и NastrRaschR9.dbf.
Если этих файлов не существует, программа сама создаст их с настройками по умолчанию при нажатии на кнопку в бланке.
Дополнительно архив с этими рабочими файлами.

Так же может быть следующие. После добавления записи выскакивает сообщение, "перезаписать данные в таблице исправленных СФ?"
Если выбрать да, то он создаст запись как-бы новой счет-фактуры для корректировки и изменений. Если выбрать нет, то будет обычное сторнирование без исправлений.

Несколько записей могут отражаться, если у вас есть связанные счет-фактуры или если у вас есть дополнительные записи. Проверьте после пересчета выберите пункт "вывести показатели сф вручную/Редактировать". Там заодно можно удалить все записи, которые вам не нужны и корректно добавить какие нужны
При расчете НДС проверите настройки по кнопке "параметры расчета". Правильный период укажите и галку доп.листы поставе.
Так же, если хотите вывести на печать в бланке расчета ндс раздел 8 поставьте галку формировать печатную форму и выберите книг продаж и доп.листов

Проверьте настройки BDE инструкция здесь:
http://www.ib.ru/wiki/376
Причиной этого сообщения также может быть аварийное завершение работы программы.
Во втором случае на компьютере остаются файлы блокировок с расширением .lck,
что и приводит к появлению этого сообщения.

Для устранения этой ошибки выполните следующие действия:
1. Завершите работу программы Инфо-Бухгалтер на всех компьютерах сети.
2. Проверьте настройки BDE (они должны быть такими, как описано в разделе и одинаковыми на всех компьютерах).
3. Произведите на всех дисках каждого компьютера поиск файлов
с расширениями .net, .lck и индексов (.px, .x*, .y* и т.п.) и удалите их все.
4. После того, как Вы проделали вышеуказанные действия на всех компьютерах, перезагрузите их.

Запустите программу Инфо-Бухгалтер на компьютерах.
Если параметр NETDIR в порядке, можно попробовать удалить на компьютере все файлы с расширением .lsk.

Проще было бы просто контрагента переименовать в справочнике организаций. Привязка сф на аванс и на отгрузку происходит по идентификатору (по коду контрагента). А реквизиты контрагента для авансовой сф уже записаны в отдельном файле для книг покупок и продаж, замена данных уже в выписанном сф не меняется.

При правильном зачете аванса всё автоматически проставляется.
Возможные причины, почему зачет аванса может не пройти:
1. При отгрузке вы не загрузили товары из счет-фактуры на аванс.
2. При отгрузке в графе "Зачтенные авансы" нет номера платежного документа или № ав СВ указан не верно.
3. У счета-фактуры на аванс в графе "Вариант выписки" не указано значение "На оплату (аванс)".
4. У счета-фактуры на аванс в Справочнике платежей по СФ в столбце ПРОВЕСТИ? было выбрано значение "Нет".
5. У счета-фактур на аванс и на отгрузку указаны разные коды контрагентов.

Добрый день!
Такая ошибка возникает если вы выгружаете в каталог, изменение которого запрещено. Например, часто при выборе рабочего стола для выгрузке, случайно выбирают "мой компьютер".
Так же такая ошибка может возникнуть, если при настройке прямой выгрузки на МН-ДА вы выгружаете не в каталог, а непосредственно на диск (А: F: D: C:)

В программе есть два способа получить форму (ТОРГ-12):

1. При выписывании счетов, счетов-фактур, расходных накладных.
При данном способе форму печати можно редактировать в
Операции -> Счета-фактуры -> Настройки печатных форм 2.0.
В открывшемся меню выбираете соответствующую форму торг 12.
В поле настройка шаблонов создать новый шаблон, отличный от Стандартного.
И уже в нём настроить необходимые параметры.
Например, количество строк на страницу.

2. Второй способ - это через бланк в блоке Торговля ТОРГ-12. Товарная накладная.
Там же бланк ручного заполнения.
Вы можете нажать правой кнопкой мыши.
В выпадающем меню выбрать Редактирование и изменить все, что нужно.
Чтобы все поля попадали, достаточно горизонтальную черту на изображении
выделить и перенести в конец бланка. и сохранить изменения.

Скорее всего, вы выгружали не из того раздела.
Если Вы выгружали из Документы -> Заполнение -> Счета, счета-фактуры, накладные, прайс-лист, то это совсем другой формат.
Для НДС выгружайте Документы -> Заполнение -> 7.Бухгалтерская и налоговая отчетность.
Раздел 8 это бланк 3.01 (9а) и раздел 9 бланк 3.01 (9б).
Ранее была тема http://www.ib.ru/forums/topics/5167
и инструкция к выгрузке
http://www.ib.ru/wiki/4614

Важно!
Разделы 8 и 9 выгрузить до выгрузки самой декларации, так как в файле декларации указываються ссылки на эти файлы.

у вас выгрузилась книга, которая располагается в Документы->Заполнение->Счета,счета-фактуры,накладные, прайс-лист.
Для НДС выгружайте Документы->Заполнение->7.Бухгалтерская и налоговая отчетность. Раздел 8 это бланк 3.01(9а) и раздел 9 бланк 3.01(9б).

Если именно из этих бланков и выгружали, то посмотрите наличие в папке программы в папке BLANKS файлов
OD_NDS14_R8.BLW и OD_NDS14_R9.BLW

Возможно, что в карточках начисления и удержания стоит галочка авторасчет дней.