Мои комментарии

Комплектовщик, это МОЛ или Исполнитель?

Исполнитель

МОЛ чего, комплекта или составляющих

Составляющих. Если указать его в закладке основные, то будет относиться ко всей номенклатуре в комплекте. Также в закладках номенклатуры есть отдельное поле МОЛ для каждой позиции номенклатуры.

Группа запасов, это что?
Поле для кладовщика, тоже для удобства поиска

Неверно выразился поле для всех, с его помощью можно разбить номенклатуру не по уже готовым справочникам, а по любому типу как вам захочется.

Кладовщик он МОЛ?

ну это как у вас в организации заведено.

Я про другое умолчание. Почему бы в товар без указания о НДС ставилось значение для Предприятия.

Зачем мне сложно сказать, возможно из-за того что, в базе можно вести несколько предприятий, или подразделений. Я могу подсказать, где поставить умолчания для всех позиций в справочнике номенклатуры. Нужно нажать значок дополнительные свойства объекта. Далее настройка полей справочника и в окне в столбике значения по умолчанию можете поставить ставку.

И опять про умолчание, зачем требовать счёт-фактуру если её нет? Есть ли настройка про эту галочку, быть ей или не быть по умолчанию?

Снимите эту галочку и нажмите кнопку Сохранить. Настройка сохранится на все последующие операции
З.Ы, Без счет-фактур не будет формироваться книги покупок/продаж

мне нужно рассчитать себестоимость с наименьшими затратами по формированию документов.

Поля мол, исполнитель, группа запасов, менеджер, На формирование себестоймости не влияют и можно их не указывать.

Зачем в складе "Статья учёта контрагентов"?
Когда это надо и на что влияет?

Для сортировки, например, по группе контрагентов, для которых комплектуется под заказ (если это касается операции комплектация).
В Оприходовании и Реализации именно из этой статьи берутся счета для проводок (60 и 62).

Зачем поля Менеджер, МОЛ, Исполнитель?

Также для различных отчетов, связанных со статистическими показателями менеджеров и комплектовщиков

Группа запасов, это что?

Поле для кладовщика, тоже для удобства поиска в программе и сортировки.
Например, можно разбить на металлофурнитуру и пластиковые изделия.

При создании "Не указана ставка НДС" невооружённым взглядом не видно, да и почему не ставится по умолчанию? И почему при создании справочника, покупка может быть и без НДС?

Ставка по умолчанию как раз и берется из этого справочника номенклатуры.
"Без НДС" тоже есть поле для выбора, как отдельная ставка.

И опять "Не указан номер связанного счета-фуктуры поставщика".
А ведь его может и не быть, и даже очень часто.

В закладке Параметры убрать галку с поля Счет-фактура Формировать.
Тогда не будет формировать. И ругаться на номер тоже не будет.

Продолжение следует.

Проверьте тогда еще настройку Форма печати счета фактуры Должна быть Версия 2012
И в справочнике платежей указан номер и дата платежа?

1)Проверить даты Упд и период за который делаете книгу. Может быть упд попала в другой период? Обратите внимание также на дату налогового обязательства.
2) Проверить вариант выписки. Должен быть "на отгрузку"
3) В поле заказчик/посредник не должно быть ничего
4) проверить код организации поставщика указанный в УПД и в книге.

P.S. Так же можете посмотреть наличие этой записи в бланке XXX Редактор книг покупок/продаж...Есть она там или нет?
Если есть, проверьте не нулевые ли суммы, и не стоит ли в столбце виден в кн.пр значение НЕТ

Это случайно не для программы Инфо-Бухгалтер 8?
В Инфо-Бухгалтер 10 нет таких полей и комиссионный сф

Про Инфо-Бухгалтер 8
1)Что значит не работает журнал? В нем теперь просто должны указываться счет-фактуры комиссионные? И если что старый журнал сохранен под номером XXXXXXX.
2)При установке признака учет ндс="нет" программа не берет ндс в зачет. Если нужно выделить его, нужно ставить да
3) Попробуйте сбросить бланк через клавишу F8 и заполнить поля заново

Выдержка из Что нового в обновлении от 21.03.2016

Полностью переработан бланк журнала учета выставленных и полученных счетов-фактур(новые алгоритмы формирования данных, изменен внешний интерфейс - все настройки вынесены в отдельный диалог, добавлены кнопки для вызова редакторов данных Части 1 и 2 журнала). Данный бланк теперь используется только для формирования данных посреднической деятельности (т.е начиная с периода 4 кв. 2014 г.).Старый бланк перенесен в подраздел устаревших бланков.Добавлена возможность отображения посреднических счетов-фактур как в журнале, так и в книгах продаж/покупок на соответствующие суммы. Для этой возможности в таблицу товаров добавлено новое поле "Учет НДС". При редактировании товаров для тех позиций по которым НДС должен быть учтен для исчисления налога, в этом поле необходимо поставить "Да"(по умолчанию, для товаров по посредническим операциям, оно имеет значение "Нет")

Добрый день!
8. журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур попадают только комиссионные, агентские СФ, так как теперь этот журнал должны вести только они.
У вас счет-фактуры по договору комиссии?

Судя по скриншоту, установилась только платформа.
Нужно ещё прикладные компоненты установить.
Если же прикладные компоненты установились,
можно воспользоваться инструкцией по восстановлению главного меню

Для подключения SQL Server можете воспользоваться
Инструкцией http://www.ib.ru/wiki/440

Если предыдущий совет не поможет, можно удалить файлы NastrRaschR8.dbf и NastrRaschR9.dbf в программе в директории .....\DATA\OD\NDS14 и через калькулятор ввести 2016.

Добрый день!

1. Поле ИФНС берется из МН>>Настройки раздела>>Параметры выгрузки.
2. ФИО налогового агента внизу берется из предыдущих расчетов. Если их нет, то из реквизита с кодом РуководФИО.
В справке вручную удалите запись ФИО налогового агента. Тогда после пересчета ФИО подставится из реквизитов.

В последнем видео "Закрытие периода Расчет Прибыли" была маленькая ошибка.
Создать типовую операцию можно в бланке
1.1а. Типовая операция: ввод хозяйственной операции,
а бланк 1.4. Типовые операции позволяет отредактировать расчет или создать свои новый вид типовых операций.

Краткая инструкция по переносу базы в статье
http://www.ib.ru/wiki/277
Более полную инструкция, а также Путеводитель,
можно найти в программе ИБ 10 в меню Справка.

Добрый день!

Заполнять нужно таблицу, которая открывается при нажатии кнопки "Данные Раздела 4".
Она располагается в верхнем левом углу, над штрихкодом на стр. Раздел 4.
После заполнения провести пересчет.

1. Папку DATA и ARCHIV просто переносите в сетевую папку.
2. Открываете реквизиты (Установка>>реквизиты),
далее Файлы>>База данных>>Экспортировать из,
далее выбираете файл реквизитов в локальной версии (Файл с расширением REK).
3. В сетевой версии программы открываете ЖХО,
далее Файлы>>Объединить с,
далее выбираете файл ЖХО из локальной версии (Файл с расширением SHP).
Откроется окно.
Необходимо выбрать Без проверки на совпадение для переноса хозяйственных операций из необходимого журнала.

P.S. Основные средства, к сожалению, не перенесутся.

последнее обновление?
Для успешного создания лицевых карточек, необходимо, чтобы в личной карточке работника(Реестр работников) в закладке Места работы было указанны подразделение и должность, а также начало работы было не позже месяца, за который хотите сделать лицевую карточку.
А также такое сообщение может быть выдано если лицевой счет уже существует.

Восстановить файлы Athloc.cfg можно из файлов типа athloc.cfg.yyyymmdd,
где yyyy – год, mm – месяц, dd — день создания копии файла athloc.cfg.
Выбираете самый последний файл (обязательно размером в несколько мегабайт и более) и заменяете им текущий испорченный athloc.cfg (а выбранный файл переименовываете в athloc.cfg).

Новый Ярлык можно создать из исполняемого файла athena.exe в папки с платформой.
Расположение файла в папке....\Ib10Platform\bin.
Например, C:\Program Files (x86)\IB\Ib10Platform\bin

В 2.5. Акт сверки по взаиморасчетам с контрагентами
данные берутся из журнала движения ТМЦ.
А в Акт сверки по ЖХО (блок 3.11) показывает данные из ЖХО.
Например, в скриншоте оприходование 30.03 в операции 9876, а в проводке в ЖХО 4020.
Можно переформировать проводки для операций оприходования
массово с помощью бланка 1.30.

Какие были основания или причины различия данных в ЖХО и в журнале движения ТМЦ?

Так же может быть лишние оплаты, но из скриншотов не видно.

По поводу захода в операцию оприходования через операции в ЖХО.
Правая кнопка мыши >> связные объекты.
Далее выбираем "Журнал движения ТМЦ".

А хотфикс 4 от 17.02 установлен?
Посмотрите в справка о программе в столбце исправления в строчке склад?

Добрый день!

Причины могут быть следующие:

1. В счетах-фактурах авансовом и на отгрузку разные коды контрагентов.
2. Нет номера у платежки на аванс.
3. Номер авансового счета-фактуры не указан в поле N ав.сф.
в графе зачтенные авансы в счет-фактуре на отгрузку.
4. Не указан вариант выписки счета-фактуры "на отгрузку".

Можно заблокировать период от случайных изменений.
В каждом журнале есть значок в виде ключиков.

Нажав на него, устанавливаете период блокировки,
и операции в этом периоде нельзя будет изменить.